一、部门基本概况

（一）主要职能

1、配合县人力资源和社会保障局等部门制定和完善就业再就业政策，落实小额贷款担保基金和微利项目的小额担保贷款贴息以及扶持公共就业服务等政策，并提供就业政策法规咨询服务。

2、开展统筹城乡就业工作，统筹做好城乡各类群体的就业服务工作。

    3、承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）机构设置  

1.内设机构 

我部门共有内设股室4 个：综合股、城乡就业股、就业培训股、小额担保贷款信用中心

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数 18人，其中在职  11 人，离退休 7 人。定编车辆 0 台，其中公务用车 0 台。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2017年年初预算数982441 元，其中：公共财政拨款982441 元，政府性基金拨款0 元，纳入财政专户管理的非税收入拨款 0 元，事业单位经营服务收入 0 元，其他收入 0 元。比上年增加286476元 ，主要原因为2016年我单位参与预算人数为9人，2017年我单位参与预算人数为11人，较上一年度预算人数多2人，所以收入预算较上一年有所增加。

（二）支出预算：2017年预算支出982441 元，其中：社会保障和就业支出982441元，比上年增加286476元；主要原因为2017年预算人数比2016年增加2人，所以支出预算较上一年有所增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入982441  元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2017年年初预算数为862441 元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出: 2017年年初预算数为12000 元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：小额担保贷款专项业务费120000元。 

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款220000 元，比2016年预算增加45000 元，上升25.7%，主要原因为：一是单位增加了两人，机关运行经费相应增加，二是弥补单位绩效考核等支出缺口预算列公用经费预算，剔除上述因素，机关运行经费零增长。

2、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算数为22000 元，其中，公务接待费22000 元，公务用车购置及运行费 0 元（其中，公务用车购置费0 元，公务用车运行费 0元），因公出国（境）费 0 元。2017年“三公”经费预算较2016年减少38250 元，下降63.5%，主要是因为公车已改革，单位没有公务用车，减少了公务用车的预算。

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额27000 元，其中：政府采购货物预算27000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：劳动就业服务局2017年度部门预算公开表