一、部门基本概况

（一）主要职能

1、配合县人力资源和社会保障局等部门制定和完善就业再就业政策，落实小额贷款担保基金和微利项目的小额担保贷款贴息以及扶持公共就业服务等政策，并提供就业政策法规咨询服务。

2、开展统筹城乡就业工作，统筹做好城乡各类群体的就业服务工作。

    3、承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）机构设置 

1.内设机构

我部门共有内设股室4 个：综合股、城乡就业股、就业培训股、小额担保贷款信用中心

2.人员编制情况

我部门实有人数 20人，其中在职  13 人，离退休 7 人。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入2754319.97元，同比增长21.2%。总支出2673258.84元，同比增长12.5%。 

（二）2016年度收入决算情况 

2016年总收入2754319.97元，其中财政拨款收入2597351.79　元，占比94.3　%；上级补助收入0　元，占比0　%；事业收入0元，占比0%；经营收入0元，占比0%；其他收入156968.18元，占比5.7%。 

（三）2016年度支出决算情况 

2016年总支出2673258.84　元，其中基本支出1485711.84元，占比55.6%；项目支出1187547元，占比44.4%；经营支出0元，占比0%。 

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入2597351.79元，同比增长20.5%，其中一般公共预算财政拨款收入2597351.79元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占比0%。财政拨款总支出2556709.41元，同比增长12.5%，其中一般公共预算财政拨款支出2556709.41元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0元，占比0%。 

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：本年支出　2556709.41元，同比增长12.5　%。 

　　2、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按功能科目分类）：社会保障和就业支出2456709.41元，占比96%；农林水支出100000元，占比4%。 

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按支出性质分类）：基本支出1369162.41元，占比54%；项目支出1187547元，占比45%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出1369162.41元，同比减少31.1%。其中人员经费969183.4元，占比71%；日常公用经费399979.01元，占比29%。 

（七）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元，支出0元。

（八）2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为　0　元，其中采购货物　0 元，采购工程0元，采购服务0元。

三、机关运行经费情况：我单位本年度机关运行经费399979.01元，比上年减少602426.13元，原因是我单位16年将公务接待均放在单位食堂招待，在公务接待开支上缩减了不少；16年解聘了部分临聘人员，减少了部分开支　。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明：

2016年“三公”经费预算数为60250元，决算数为44614.04元.其中：公务用车购置及运行费预算数为40000元，决算数为40193.04元（公务用车运行费预算数为40000元，决算数为40193.04元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为20250元，决算数为4421元，公务接待6批30人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为44,614.04元，同比减少55,921.96元。因公出国（境）支出0元，同比增加0元。 公务接待支出4421元，同比减少46832　元，原因是公务接待均安排在单位食堂就餐 ；公务用车运行维护费支出 40193.04 元（其中油料费10700元、修理费20985元、过桥过路费1673元、其它6835.04元），同比减少9089.96 元，原因是减少了车辆维修的次数。

五、公开的是空白表的原因（分表说明）：

1.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是：单位没有政府性基金收入支出。

2.《政府采购情况表》空白原因是:本年度单位没有发生政府采购行为

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载：邵东县劳动服务就业局2016年度部门决算公开