一、部门基本概况

1、职能职责

（1）配合县人力资源和社会保障局等部门制定和完善就业再就业政策，落实小额贷款担保基金和微利项目的小额担保贷款贴息以及扶持公共就业服务等政策，并提供就业政策法规咨询服务。

（2）开展统筹城乡就业工作，统筹做好城乡各类群体的就业服务工作。

    （3）做好各类培训的监管工作。

（4）承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作。、

2、机构设置

我部门实有人数14人，其中在职13 人，离退休 7 人。定编车辆0台，其中公务用车0 。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

邵东县劳动就业服务局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有邵东劳动就业服务局本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数183.6979万元，其中，一般公共预算拨款183.6979万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加85.4538万元，主要是1、2017年我单位参与预算人数为11人，2018年参与人数为13人，较上一年度预算人数多2人；2、2018年我单位新增一项项目经费65万元，所以收入预算较上一年度有所增加。

（二）支出预算，2018年年初预算数183.6979万元，其中，一般公共服务183.6979万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加85.4538万元，主要是1、预算支出人员新增2人；2、预算支出新增一项目经费65万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入183.6979万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为106.6979万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为77万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：小额担保贷款支出12万元，主要用于小额担保贷款业务方面所需办公费、印刷费、差旅费等方面；培训监管及城乡劳动力管理工作经费支出65万元，主要用于培训监管及城乡劳动力管理工作所需的印刷费、差旅费等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款26  万元，比2017年预算增加4万元，上升18%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为2.2万元，其中，公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算总额1.4万元，其中政府采购货物预算1.4万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 0 平米，车辆 0 台，单位价值50万元以上大型设备 0 台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：邵东县劳动就业服务局2018年部门预算公开表格