目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、配合县人力资源和社会保障局等部门制定和完善就业再就业政策，落实小额贷款担保基金和微利项目的小额担保贷款贴息以及扶持公共就业服务等政策，并提供就业政策法规咨询服务。

2、开展统筹城乡就业工作，统筹做好城乡各类群体的就业服务工作。

3、承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。我部门共有内设股室4 个：综合股、城乡就业股、就业培训股、小额担保贷款信用中心。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算公开单位为本单位本级，无二级单位决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

2018年收入352.33万元，比上年增加49.43万元，同比增长14.02%。主要原因是项目经费中公益性岗位人员工资较2017年有增加。2018年支出340.7万元，比上年增加33.58万元，同比增长9.86%。主要原因是项目经费中公益性岗位人员工资较2017年有增加。

二、收入决算情况：

2018年收入合计352.33万元，其中：财政拨款收入341.5万元，占比96.92%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入10.84万元，占比3.08%。

三、支出决算情况：

2018年支出合计340.7万元，其中:基本支出200.87万元，占比58.96%；项目支出139.83万元，占比41.04%；经营支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收入341.5万元，比上年增加42.91万元，同比增长12.56%，主要原因是项目经费中公益性岗位人员工资较2017年有增加。本年度财政拨款支出340.7万元，比上年增加38.36万元，同比增长11.26%。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入341.5万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%。

2017年度财政拨款支出340.7万元，其中一般公共预算财政拨款支出340.7万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占比0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出340.7万元，比上年增加38.36万元，同比增长11.26%，原因是项目经费中公益性岗位人员工资较2017年有增加。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）0　万元，占比0　%；社会保障和就业支出（类）338.17万元，占比99.26%；农林水支出2.53万元，占0.74%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出200.87万元，其中：

人员经费126.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、生活补助、对个人和家庭的补助支出；

日常公用经费74.18万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为2.2万元，决算数为0.1万元.完成预算的4.5%，比上年减少0.23万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元，公务车辆保有0辆）。

公务用车购置同预算同上年。

公务用车运行维护费同预算同上年。

3、公务接待费支出0.1万元，公务接待1批10人次。比预算减少2.1万元；比上年减少0.23万元，原因是公务接待次数减少。

八、政府性基金决算

本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

深入贯彻落实上级创业就业工作会议精神，推进创业带动就业工作，把全民创业促进就业纳入年度民生实事之一来抓，通过坚持目标责任制，落实创业就业政策，搭建创业平台，解决创业难题，全民创业促进就业工作继续保持稳步发展的良好势头。圆满完成全年度各项工作任务。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费74.18万元，比上年增加5.83万元，增加原因是单位公车改革，差旅费标准提高，使得差旅费增加，另单位业务需要，办公费也有所增加。

2、政府采购情况

2018年度，政府采购支出总额 0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备 0  台（套），单位价值200万元以上的大型设备0　台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县劳动就业服务局.XLS