目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 附表：部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023年度整体支出绩效自评报告

第一部分

单位概况

一、 部门职责

（一）配合市人力资源和社会保障局等部门制定和完善就业再就业政策，落实小额贷款担保基金和微利项目的小额担保贷款贴息以及扶持公共就业服务等政策，并提供就业政策法规咨询服务

（二）开展统筹城乡就业工作，统筹做好城乡各类群体的就业服务工作。

（三）承办市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本单位共有部室4 个：综合部、就业服务部、创业服务部、职业培训部。

(二）决算单位构成。

邵东市就业服务中心2023年部门决算汇总公开单位为单位本级。

第二部分

附表： 邵东市就业服务中心部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计863.6万元（含年初结转和结余资金 0 万元）.与上年相比，增加81.8万元，增长9.47%，主要是因为就业创业劳务费增加。2023年度支出总计863.6万元（含年末结转和结余资金 0万元）.与上年相比，增加81.8万元，增长9.47%，主要是因为就业创业劳务费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计863.6万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入184.21万元，占21.33%;其他收入679.39万元，占78.67%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计863.6万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出134.7万元，占15.6%；项目支出728.9万元，占84.4%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2023年度财政拨款收入合计184.21万元（不含年初财政拨款结转和结余资金）、与上年相比，减少6万元,减少13.6%，主要是因为厉行节约。

 2023年度财政拨款支出合计184.21万元（不含年末财政拨款结转和结余资金）、与上年相比，减少6万元,减少13.6%，主要是因为厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出184.21万元，占本年支出合计的21.33%，与上年相比，财政拨款支出减少25.06万元，减少11.97%，主要是因为厉行节约.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出184.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出172.26万元，占93.51%；卫生健康支出5.27万元，占2.86%;农林水支出6.68万元，占3.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为185.10万元，支出决算数为184.21万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：

1、社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-行政运行（项）：年初预算为100.14万元，支出决算为94.5万元，完成年初预算的94.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

2、社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-一般行政管理事务（项）：年初预算为49.8万元，支出决算为50.3万元，完成年初预算的101.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：创业就业劳务费增加。

3、社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-就业管理事务（项）：年初预算为0万元，支出决算为7.66万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。

4、社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为16.3万元，支出决算为16.3万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）- 财政对失业保险基金的补助（项）：年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）- 财政对工伤保险基金的补助（项）：年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）- 其他社会保障和就业支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。

8、卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）- 行政单位医疗（项）： 年初预算为4.57万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的115.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医保增加。

9、农林水支出（类）-普惠金融发展支出（款）-创业担保贷款贴息及奖补（项） ：年初预算为0万元，支出决算为6.68万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出130.89万元，其中：

人员经费116.45万元，占基本支出的88.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、奖励金、代缴社会保险费。

公用经费14.45万元，占基本支出的11.04%，主要包括办公费、印刷费、取暖费、邮电费、福利费、工会经费、劳务费、培训费、差旅费、维修（护）费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。由于预算数为0 ，无算计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算数均为0，与上年一致。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0 ，无算计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算数均为0，与上年一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0 ，无算计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算数均为0，与上年一致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是预决算数均为0，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0 ，无算计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算数均为0，与上年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，三公总支出为0，无算计算百分比，因公出国（境）费支出决算为0万元，三公总支出为0，无算计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，三公总支出为0，无算计算百分比，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，工伤失业保险服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：2023年度本单位无政府性基金收支。

      九、国有资本经营预算收入支出决算情况

   2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：2023年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出14.45万元，比年初预算数增加0.05万元，增长0.35%，主要原因是劳务费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，人数0人，；开支培训费0.09万元，用于单位职工业务技能培训，人数13人，内容为单位职工业务技能提升培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的X0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

一是要发动宣传，让全市有创业贷款愿望的人员都知晓这一惠民政策，可以以发放宣传资料和短信或者微信的方式进行宣传。

二是提高工作效率，要明确各部门职责，办理流程及办结时限，各部门要各司其职，按程序办理，在正常情况下必须在办结时限内完成，如遇特殊情况的不能在办结时限内完成的必须作出情况说明。

三是通过简化操作程序，降低“门槛”，强化贷前审核和贷后服务，提高扶持创业成功率等一系列措施，强力推进创业担保贷款工作。

四是对贷款人做好跟踪服务，积极防范金融风险，切实降低不良贷款率。

五是利用创业贷款对发展比较好的典型，给予支持，并大力宣传，使其他的创业人员从他们身上找到自主创业，自谋职业的信心。

六是认真总结经验。认真研究借鉴外地经验，取长补短，强化责任意识，实行首问负责制和限期办结制，做到热情服务，耐心讲解，实行微笑服务。同时加大与财政、金融等部门的协调力度，真正使创业担保贷款工作做到公开化、透明化、制度化，朝着良性方向发展。

七是完善政策，重点落实。进一步完善《邵东市职业技能提升培训工作实施细则》，同时做好培训补贴的规范使用，切实发挥政府的引导和支持作用，形成尊重劳动、崇尚技能的社会氛围。

八是按需施教，注重实效。一是与我市产业发展要求相结合。围绕现代服务业、箱包行业、打火机行业、中药材加工行业等重点产业，有的放矢制定工作方案，通过培训稳定就业，促进就业，提升劳动者综合素质。二是与就业市场需求相结合。定期梳理全市人力资源信息、企业用工情况等，动态掌握培训需求，指导全市培训工作开展。鼓励培训机构培育特色项目，逐步打造自身品牌，使全市培训工作更富活力，更具影响力。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

一年来，在局党委的正确领导下，认真贯彻上级会议文件精神，坚持以“民生为本，人才优先”为主线，以提升劳动者职业技能、带动就业、促进就业为目的，大胆探索，务实服务,全面推进我省“三高四新”战略工程。我中心充分认识到做就业创业工作的重要性和艰巨性，认真研究，统一部署，充分调动各种资源积极推动重点群体实现就业，较好地完成了年度工作目标任务，取得了良好的社会反响。

（三）存在的问题及原因分析

一是要发动宣传，让全市有创业贷款愿望的人员都知晓这一惠民政策，可以以发放宣传资料和短信或者微信的方式进行宣传。

二是要提高工作效率，要明确各部门职责，办理流程及办结时限，各部门要各司其职，按程序办理，在正常情况下必须在办结时限内完成，如遇特殊情况的不能在办结时限内完成的必须作出情况说明。

三是要简化操作程序，降低“门槛”，强化贷前审核和贷后服务，提高扶持创业成功率等一系列措施，强力推进创业担保贷款工作。

四是小额担保贷款工作推广力度不够，要对贷款人做好跟踪服务，积极防范金融风险，切实降低不良贷款率。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

第五部分

2023年度邵东市就业服务中心整体支出绩效自评报告

一年来，在局党委的正确领导下，认真贯彻上级会议文件精神，坚持以“民生为本，人才优先”为主线，以提升劳动者职业技能、带动就业、促进就业为目的，大胆探索，务实服务,全面推进我省“三高四新”战略工程。我中心充分认识到做就业创业工作的重要性和艰巨性，认真研究，统一部署，充分调动各种资源积极推动重点群体实现就业，较好地完成了年度工作目标任务，取得了良好的社会反响。现就全年工作总结如下：

一、加强基层就业平台建设。目前我市524个村已经实现村级就业平台全覆盖。每季度对脱贫户和监测户家庭增收情况进行一次监测。对就业失业信息发生变化的脱贫劳动力在湖南省公共就业服务管理平台中进行信息更新。

二、努力推动城乡就业工作。充分利用当前国家出台的就业优惠政策：今年以来，新增城镇就业人员任务4980人，完成5151人，完成率103.4%；失业人员再就业任务数是2700人，完成4803人，完成率177%；就业困难人员再就业任务800人，完成827人，完成率103%；零就业家庭动态就业援助率达100%。进行“311”服务累计达6万多次。在推动城乡就业工作的过程中，我们始终坚持以人民为中心的发展思想，不断进行服务创新。积极帮助就业困难人员、零就业家庭就业。通过加大公益性岗位开发力度，建立岗位推介、技能培训、上岗就业、权益维护等全过程的就业援助服务模式；为零就业家庭等特殊群体提供一对一帮扶，建立健全了帮扶困难群体就业的长效机制，为退役军人、残疾人、退捕渔民等重点人群提供全方位就业服务，并开展职业指导。做好就业困难人员身份认定，鼓励支持企业吸纳就业，努力开发公益岗位。退役军人、农民工、退捕渔民和城镇困难人员等重点群体稳定就业。

三、认真做好就业帮扶工作。截至目前，邵东市共有脱贫劳动力及边缘易致贫劳动力共计22530人，已有20163人实现转移就业，就业率89.49%。对于有就业意愿的脱贫劳动力每月进行一次就业服务，对于就业困难的人员进行一对一服务。

四、加快乡村振兴就业帮扶车间建设。支持就业帮扶车间做大做强。截至目前，全市就业帮扶车间共有210家，建设总面积37.88万平方米，提供803个工种1.1万余个岗位，吸纳就业7266人，其中脱贫人员1390人，月均工资2600多元，基本实现贫困劳动力“能就业全就业”目标。我中心为强化组织领导将巩固提升就业帮扶车间作为一项政治任务加以组织推进，实行专人专班负责，认真制定自查方案，落实落细考核指标。和乡村振兴部门协同配合、齐抓共管，要建立台账、定期巡查、督促整改。坚持对标对表，狠抓问题整改销号，对整改落实不到位的，将对相关责任人和责任单位实行问责，全力确保问题整改到位共同组织开展好就业帮扶车间建设，确保形成巩固提升就业帮扶车间稳就业、促增收、助振兴的有效合力。同时专项调度就业帮扶车间吸纳脱贫人口务工情况，并积极协调乡村振兴部门落实脱贫劳动力稳岗补贴。同时，强化日常监管，组织各乡镇定期开展跟踪回访，了解车间的运营状况及吸纳脱贫劳动力就业情况，强化动态调整，指导各地按照生产经营规模、吸纳就业能力、助推群众增收效益等不同情况，对就业帮扶车间进行动态调整。强化风险防控，探索帮扶车间市场化监管机制，对帮扶车间进行专业化、规范化运营监管，最大程度降低帮扶车间运营风险。充分发挥好就业帮扶车间就地就近就业优势，确保其成为稳定脱贫人口就业、促进经济社会高质量发展、助推乡村振兴的重要载体。就业扶贫车间的“邵东模式”获得中国经济周刊、中国就业网、湖南卫视等主流媒体的大力推介。湖南日报、湖南卫视分别以《“小车间”助力“大扶贫”》《企业建在家门口，就业就在村里头》为题，对我市扶贫车间建设进行了报道，斫曹乡长流村扶贫车间荣获中国青年“最具品牌影响力”奖项。

五、大力发展“职业教育+民营培训”。大力开展面向失业人员、就业困难人员的就业技能培训和创业培训。职业培训开课102期，结课102期，参与培训人数4553人，获取证书4553人,系统审核培训补贴人数4030人，2023年任务数3000人，任务完成率134%；创业培训一共开办19期。610人参加培训。获得证书人数580人。

六、加强小额担保贷款工作推广力度。2023年以来，全市共新增发放创业担保贷款119笔，金额：3156万元，带动就业1018人，财政累计贴息160.33万元。其中发放个人创业担保贷款115笔，金额：2256万元，带动就业956人，发放小微企业创业担保贷款4笔，金额：900万元，带动就业62人。2023年我市创业担保贷款工作在市委，市政府的正确领导和上级部门的精心指导下，大胆探索，务实服务，为一大批创业者解决了资金短缺的燃眉之急，有力地推动了我市的大众创业氛围，并带动了更多人员就业，取得了良好的社会反响。

七、认真开展充分就业社区工作。2021年参与创建充分就业社区的17个社区/村全部创建成功，2022年参与创建充分就业社区的20个社区/村全部创建成功。2023全市共有30个社区/村参与充分就业社区/村建设，要求每月完成311全覆盖，同时完成政策宣传，岗位录入，特定对象管理等工作，力求今年30个参评社区（村）全部创建成功。