一、部门基本概况

1、职能职责： 根据邵东县三定方案文件规定，邵东县灵官殿镇人民政府主要职责是：

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导、提高，培育村民委员会自治能力。
   2、促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济；切实加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，引导农民发展现代农业；加强农村劳动力技能培训，抓好农村劳动力转移和就业。
   3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；建立、健全各种应急机制，加强对突发事件的预警和管理；加强民事纠纷调解，化解农村矛盾；开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
   4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和农村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强农村土地承包管理，农民负担监督管理，农村集体资产财务管理；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
   5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

2、机构设置：灵官殿镇政府、灵官殿镇财政所、灵官殿镇农业综合服务站、灵官殿镇文体卫站、灵官殿镇人口和计划生育服务站、灵官殿镇安监环保规划建设服务站、灵官殿镇林业站、灵官殿镇就业和社会保障服务站。

二、部门预算单位构成

灵官殿镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有政府机关本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数914.28万元，其中，一般公共预算拨款914.28万元，政府性基金预算拨款0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元，。收入较去年减少29.84  万元，主要是政府机关经费预算调整。

（二）支出预算，2018年年初预算数914.28万元，其中，一般公共服务528.51万元，文化体育与传媒支出23.82万元，社会保障和就业支出59.84万元，医疗卫生与计划生育支出85.04万元，农林水支出188.83万元，资源勘探信息等支出28.27万元。支出较去年减少29.84  万元，主要是政府机关经费预算调整。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入914.28万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为666.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为248万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：提供公共服务支出120万元，主要用于商品服务、对个人和家庭的补助等方面；绩效考核补助支出80万元，主要用于工资福利等方面；信访维稳支出38万元，主要用于信访维稳等方面； 购买财政业务服务经费5万元，用财政购买服务人员工资；党建专项经费5万元主要用于党建等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款  415.95万元，比2017年预算减少43.34万元，下降9%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 13.48  万元，其中，公务接待费  5.48 万元，公务用车购置及运行费 8  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费8 万元），因公出国（境）费  0  万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少  2.65 万元，主要是公务接待费减少

3、政府采购情况

2018年本级政府采购预算总额 19.5  万元，其中政府采购货物预算  19.5 万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋5596平方米，车辆1台，单位价值50万元以上大型设备0台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：灵官殿镇人民政府2018年部门预算公开表格