2021年度邵东市灵官殿镇人民政府部门决算_ 灵官殿

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2021年度邵东市灵官殿镇人民政府部门决算

发布时间：2022-09-28 11:31 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市灵官殿镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市灵官殿镇人民政府

单位概况

一、部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。灵官殿镇人民政府内设机构包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位包括灵官殿镇人民政府本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市灵官殿镇人民政府						金额单位：万元
收入						支出
项目		行次		金额		项目				行次		金额
栏次				1		栏次						2
一、一般公共预算财政拨款收入		1		4,836.76		一、一般公共服务支出				32		1,812.55
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		85.00		二、外交支出				33
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3				三、国防支出				34
四、上级补助收入		4				四、公共安全支出				35
五、事业收入		5				五、教育支出				36
六、经营收入		6				六、科学技术支出				37		3.00
七、附属单位上缴收入		7				七、文化旅游体育与传媒支出				38		26.50
八、其他收入		8				八、社会保障和就业支出				39		352.18
		9				九、卫生健康支出				40		80.45
		10				十、节能环保支出				41		315.59
		11				十一、城乡社区支出				42		23.00
		12				十二、农林水支出				43		1,870.63
		13				十三、交通运输支出				44		85.12
		14				十四、资源勘探工业信息等支出				45		260.00
		15				十五、商业服务业等支出				46
		16				十六、金融支出				47
		17				十七、援助其他地区支出				48
		18				十八、自然资源海洋气象等支出				49		73.30
		19				十九、住房保障支出				50
		20				二十、粮油物资储备支出				51
		21				二十一、国有资本经营预算支出				52
		22				二十二、灾害防治及应急管理支出				53		19.45
		23				二十三、其他支出				54
		24				二十四、债务还本支出				55
		25				二十五、债务付息支出				56
		26				二十六、抗疫特别国债安排的支出				57
本年收入合计		27		4,921.76		本年支出合计				58		4,921.76
使用非财政拨款结余		28				结余分配				59
年初结转和结余		29				年末结转和结余				60
		30								61
总计		31		4,921.76		总计				62		4,921.76
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：邵东市灵官殿镇人民政府									金额单位：万元
项目			本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次			1		2		3	4	5		6		7
合计			4,921.76		4,921.76
201	一般公共服务支出		1,812.55		1,812.55
20102	政协事务		2.30		2.30
2010202	一般行政管理事务		2.30		2.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,792.05		1,792.05
2010301	行政运行		967.83		967.83
2010302	一般行政管理事务		793.82		793.82
2010308	信访事务		30.40		30.40
20105	统计信息事务		7.98		7.98
2010507	专项普查活动		7.98		7.98
20106	财政事务		5.22		5.22
2010602	一般行政管理事务		5.22		5.22
20129	群众团体事务		2.00		2.00
2012902	一般行政管理事务		2.00		2.00
20138	市场监督管理事务		3.00		3.00
2013899	其他市场监督管理事务		3.00		3.00
206	科学技术支出		3.00		3.00
20607	科学技术普及		3.00		3.00
2060799	其他科学技术普及支出		3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出		26.50		26.50
20701	文化和旅游		7.00		7.00
2070199	其他文化和旅游支出		7.00		7.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		19.50		19.50
2079903	文化产业发展专项支出		3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		16.50		16.50
208	社会保障和就业支出		352.18		352.18
20801	人力资源和社会保障管理事务		8.81		8.81
2080102	一般行政管理事务		8.81		8.81
20802	民政管理事务		20.00		20.00
2080202	一般行政管理事务		20.00		20.00
20805	行政事业单位养老支出		125.52		125.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		125.52		125.52
20808	抚恤		92.73		92.73
2080801	死亡抚恤		47.50		47.50
2080899	其他优抚支出		45.23		45.23
20820	临时救助		13.00		13.00
2082001	临时救助支出		13.00		13.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		67.00		67.00
2082201	移民补助		5.00		5.00
2082202	基础设施建设和经济发展		62.00		62.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		3.88		3.88
2082701	财政对失业保险基金的补助		1.63		1.63
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2.25		2.25
20828	退役军人管理事务		5.00		5.00
2082899	其他退役军人事务管理支出		5.00		5.00
20899	其他社会保障和就业支出		16.24		16.24
2089999	其他社会保障和就业支出		16.24		16.24
210	卫生健康支出		80.45		80.45
21004	公共卫生		33.62		33.62
2100409	重大公共卫生服务		33.62		33.62
21007	计划生育事务		16.50		16.50
2100717	计划生育服务		7.88		7.88
2100799	其他计划生育事务支出		8.62		8.62
21011	行政事业单位医疗		30.32		30.32
2101101	行政单位医疗		30.32		30.32
211	节能环保支出		315.59		315.59
21104	自然生态保护		315.59		315.59
2110402	农村环境保护		315.59		315.59
212	城乡社区支出		23.00		23.00
21201	城乡社区管理事务		5.00		5.00
2120102	一般行政管理事务		5.00		5.00
21211	农业土地开发资金安排的支出		18.00		18.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出		18.00		18.00
213	农林水支出		1,870.63		1,870.63
21303	水利		129.56		129.56
2130306	水利工程运行与维护		4.56		4.56
2130316	农村水利		20.00		20.00
2130335	农村人畜饮水		95.00		95.00
2130399	其他水利支出		10.00		10.00
21305	扶贫		332.40		332.40
2130504	农村基础设施建设		214.00		214.00
2130505	生产发展		111.40		111.40
2130599	其他扶贫支出		7.00		7.00
21307	农村综合改革		1,408.67		1,408.67
2130701	对村级公益事业建设的补助		87.00		87.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		1,147.47		1,147.47
2130706	对村集体经济组织的补助		150.00		150.00
2130799	其他农村综合改革支出		24.20		24.20
214	交通运输支出		85.12		85.12
21401	公路水路运输		85.12		85.12
2140102	一般行政管理事务		5.50		5.50
2140104	公路建设		3.00		3.00
2140199	其他公路水路运输支出		76.62		76.62
215	资源勘探工业信息等支出		260.00		260.00
21501	资源勘探开发		260.00		260.00
2150102	一般行政管理事务		260.00		260.00
220	自然资源海洋气象等支出		73.30		73.30
22001	自然资源事务		73.30		73.30
2200102	一般行政管理事务		73.30		73.30
224	灾害防治及应急管理支出		19.45		19.45
22401	应急管理事务		6.87		6.87
2240102	一般行政管理事务		6.87		6.87
22402	消防事务		10.08		10.08
2240202	一般行政管理事务		10.08		10.08
22499	其他灾害防治及应急管理支出		2.50		2.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		2.50		2.50
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：邵东市灵官殿镇人民政府								金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			4,921.76	1,733.35	3,188.41
201	一般公共服务支出		1,812.55	1,509.89	302.66
20102	政协事务		2.30	2.30
2010202	一般行政管理事务		2.30	2.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,792.05	1,507.59	284.45
2010301	行政运行		967.83	909.13	58.69
2010302	一般行政管理事务		793.82	598.46	195.36
2010308	信访事务		30.40		30.40
20105	统计信息事务		7.98		7.98
2010507	专项普查活动		7.98		7.98
20106	财政事务		5.22		5.22
2010602	一般行政管理事务		5.22		5.22
20129	群众团体事务		2.00		2.00
2012902	一般行政管理事务		2.00		2.00
20138	市场监督管理事务		3.00		3.00
2013899	其他市场监督管理事务		3.00		3.00
206	科学技术支出		3.00		3.00
20607	科学技术普及		3.00		3.00
2060799	其他科学技术普及支出		3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出		26.50		26.50
20701	文化和旅游		7.00		7.00
2070199	其他文化和旅游支出		7.00		7.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		19.50		19.50
2079903	文化产业发展专项支出		3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		16.50		16.50
208	社会保障和就业支出		352.18	193.14	159.04
20801	人力资源和社会保障管理事务		8.81		8.81
2080102	一般行政管理事务		8.81		8.81
20802	民政管理事务		20.00		20.00
2080202	一般行政管理事务		20.00		20.00
20805	行政事业单位养老支出		125.52	125.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		125.52	125.52
20808	抚恤		92.73	47.50	45.23
2080801	死亡抚恤		47.50	47.50
2080899	其他优抚支出		45.23		45.23
20820	临时救助		13.00		13.00
2082001	临时救助支出		13.00		13.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		67.00		67.00
2082201	移民补助		5.00		5.00
2082202	基础设施建设和经济发展		62.00		62.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		3.88	3.88
2082701	财政对失业保险基金的补助		1.63	1.63
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2.25	2.25
20828	退役军人管理事务		5.00		5.00
2082899	其他退役军人事务管理支出		5.00		5.00
20899	其他社会保障和就业支出		16.24	16.24
2089999	其他社会保障和就业支出		16.24	16.24
210	卫生健康支出		80.45	30.32	50.13
21004	公共卫生		33.62		33.62
2100409	重大公共卫生服务		33.62		33.62
21007	计划生育事务		16.50		16.50
2100717	计划生育服务		7.88		7.88
2100799	其他计划生育事务支出		8.62		8.62
21011	行政事业单位医疗		30.32	30.32
2101101	行政单位医疗		30.32	30.32
211	节能环保支出		315.59		315.59
21104	自然生态保护		315.59		315.59
2110402	农村环境保护		315.59		315.59
212	城乡社区支出		23.00		23.00
21201	城乡社区管理事务		5.00		5.00
2120102	一般行政管理事务		5.00		5.00
21211	农业土地开发资金安排的支出		18.00		18.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出		18.00		18.00
213	农林水支出		1,870.63		1,870.63
21303	水利		129.56		129.56
2130306	水利工程运行与维护		4.56		4.56
2130316	农村水利		20.00		20.00
2130335	农村人畜饮水		95.00		95.00
2130399	其他水利支出		10.00		10.00
21305	扶贫		332.40		332.40
2130504	农村基础设施建设		214.00		214.00
2130505	生产发展		111.40		111.40
2130599	其他扶贫支出		7.00		7.00
21307	农村综合改革		1,408.67		1,408.67
2130701	对村级公益事业建设的补助		87.00		87.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		1,147.47		1,147.47
2130706	对村集体经济组织的补助		150.00		150.00
2130799	其他农村综合改革支出		24.20		24.20
214	交通运输支出		85.12		85.12
21401	公路水路运输		85.12		85.12
2140102	一般行政管理事务		5.50		5.50
2140104	公路建设		3.00		3.00
2140199	其他公路水路运输支出		76.62		76.62
215	资源勘探工业信息等支出		260.00		260.00
21501	资源勘探开发		260.00		260.00
2150102	一般行政管理事务		260.00		260.00
220	自然资源海洋气象等支出		73.30		73.30
22001	自然资源事务		73.30		73.30
2200102	一般行政管理事务		73.30		73.30
224	灾害防治及应急管理支出		19.45		19.45
22401	应急管理事务		6.87		6.87
2240102	一般行政管理事务		6.87		6.87
22402	消防事务		10.08		10.08
2240202	一般行政管理事务		10.08		10.08
22499	其他灾害防治及应急管理支出		2.50		2.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		2.50		2.50
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
														公开04表
部门：邵东市灵官殿镇人民政府														金额单位：万元
收入					支出
项目		行次	金额	项目			行次	合计		一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次			1	栏次				2		3			4		5
一、一般公共预算财政拨款		1	4,836.76	一、一般公共服务支出			33	1,812.55		1,812.55
二、政府性基金预算财政拨款		2	85.00	二、外交支出			34
三、国有资本经营财政拨款		3		三、国防支出			35
		4		四、公共安全支出			36
		5		五、教育支出			37
		6		六、科学技术支出			38	3.00		3.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出			39	26.50		26.50
		8		八、社会保障和就业支出			40	352.18		285.18			67.00
		9		九、卫生健康支出			41	80.45		80.45
		10		十、节能环保支出			42	315.59		315.59
		11		十一、城乡社区支出			43	23.00		5.00			18.00
		12		十二、农林水支出			44	1,870.63		1,870.63
		13		十三、交通运输支出			45	85.12		85.12
		14		十四、资源勘探工业信息等支出			46	260.00		260.00
		15		十五、商业服务业等支出			47
		16		十六、金融支出			48
		17		十七、援助其他地区支出			49
		18		十八、自然资源海洋气象等支出			50	73.30		73.30
		19		十九、住房保障支出			51
		20		二十、粮油物资储备支出			52
		21		二十一、国有资本经营预算支出			53
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出			54	19.45		19.45
		23		二十三、其他支出			55
		24		二十四、债务还本支出			56
		25		二十五、债务付息支出			57
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出			58
本年收入合计		27	4,921.76	本年支出合计			59	4,921.76		4,836.76			85.00
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余			60
一般公共预算财政拨款		29					61
政府性基金预算财政拨款		30					62
国有资本经营预算财政拨款		31					63
总计		32	4,921.76	总计			64	4,921.76		4,836.76			85.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
												公开05表
部门：邵东市灵官殿镇人民政府											金额单位：万元
项目						本年支出
功能分类科目编码	科目名称					小计			基本支出		项目支出


栏次						1			2		3
合计						4,836.76			1,733.35		3,103.41
201	一般公共服务支出					1,812.55			1,509.89		302.66
20102	政协事务					2.30			2.30
2010202	一般行政管理事务					2.30			2.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					1,792.05			1,507.59		284.45
2010301	行政运行					967.83			909.13		58.69
2010302	一般行政管理事务					793.82			598.46		195.36
2010308	信访事务					30.40					30.40
20105	统计信息事务					7.98					7.98
2010507	专项普查活动					7.98					7.98
20106	财政事务					5.22					5.22
2010602	一般行政管理事务					5.22					5.22
20129	群众团体事务					2.00					2.00
2012902	一般行政管理事务					2.00					2.00
20138	市场监督管理事务					3.00					3.00
2013899	其他市场监督管理事务					3.00					3.00
206	科学技术支出					3.00					3.00
20607	科学技术普及					3.00					3.00
2060799	其他科学技术普及支出					3.00					3.00
207	文化旅游体育与传媒支出					26.50					26.50
20701	文化和旅游					7.00					7.00
2070199	其他文化和旅游支出					7.00					7.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出					19.50					19.50
2079903	文化产业发展专项支出					3.00					3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出					16.50					16.50
208	社会保障和就业支出					285.18			193.14		92.04
20801	人力资源和社会保障管理事务					8.81					8.81
2080102	一般行政管理事务					8.81					8.81
20802	民政管理事务					20.00					20.00
2080202	一般行政管理事务					20.00					20.00
20805	行政事业单位养老支出					125.52			125.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					125.52			125.52
20808	抚恤					92.73			47.50		45.23
2080801	死亡抚恤					47.50			47.50
2080899	其他优抚支出					45.23					45.23
20820	临时救助					13.00					13.00
2082001	临时救助支出					13.00					13.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助					3.88			3.88
2082701	财政对失业保险基金的补助					1.63			1.63
2082702	财政对工伤保险基金的补助					2.25			2.25
20828	退役军人管理事务					5.00					5.00
2082899	其他退役军人事务管理支出					5.00					5.00
20899	其他社会保障和就业支出					16.24			16.24
2089999	其他社会保障和就业支出					16.24			16.24
210	卫生健康支出					80.45			30.32		50.13
21004	公共卫生					33.62					33.62
2100409	重大公共卫生服务					33.62					33.62
21007	计划生育事务					16.50					16.50
2100717	计划生育服务					7.88					7.88
2100799	其他计划生育事务支出					8.62					8.62
21011	行政事业单位医疗					30.32			30.32
2101101	行政单位医疗					30.32			30.32
211	节能环保支出					315.59					315.59
21104	自然生态保护					315.59					315.59
2110402	农村环境保护					315.59					315.59
212	城乡社区支出					5.00					5.00
21201	城乡社区管理事务					5.00					5.00
2120102	一般行政管理事务					5.00					5.00
213	农林水支出					1,870.63					1,870.63
21303	水利					129.56					129.56
2130306	水利工程运行与维护					4.56					4.56
2130316	农村水利					20.00					20.00
2130335	农村人畜饮水					95.00					95.00
2130399	其他水利支出					10.00					10.00
21305	扶贫					332.40					332.40
2130504	农村基础设施建设					214.00					214.00
2130505	生产发展					111.40					111.40
2130599	其他扶贫支出					7.00					7.00
21307	农村综合改革					1,408.67					1,408.67
2130701	对村级公益事业建设的补助					87.00					87.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助					1,147.47					1,147.47
2130706	对村集体经济组织的补助					150.00					150.00
2130799	其他农村综合改革支出					24.20					24.20
214	交通运输支出					85.12					85.12
21401	公路水路运输					85.12					85.12
2140102	一般行政管理事务					5.50					5.50
2140104	公路建设					3.00					3.00
2140199	其他公路水路运输支出					76.62					76.62
215	资源勘探工业信息等支出					260.00					260.00
21501	资源勘探开发					260.00					260.00
2150102	一般行政管理事务					260.00					260.00
220	自然资源海洋气象等支出					73.30					73.30
22001	自然资源事务					73.30					73.30
2200102	一般行政管理事务					73.30					73.30
224	灾害防治及应急管理支出					19.45					19.45
22401	应急管理事务					6.87					6.87
2240102	一般行政管理事务					6.87					6.87
22402	消防事务					10.08					10.08
2240202	一般行政管理事务					10.08					10.08
22499	其他灾害防治及应急管理支出					2.50					2.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出					2.50					2.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：邵东市灵官殿镇人民政府								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称		决算数

301	工资福利支出	1,159.86	302	商品和服务支出	440.95	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	640.15	30201	办公费	79.55	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	27.86	30202	印刷费	66.55	30702	国外债务付息
30103	奖金	242.94	30203	咨询费		310	资本性支出		2.92
30106	伙食补助费	21.26	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	57.86	30205	水费		31002	办公设备购置		2.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.52	30206	电费	14.87	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	30.32	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费	50.53	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.46	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	10.07	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	129.62	30215	会议费	2.40	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.52	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.90	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	67.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	61.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	37.62	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	29.42	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.99	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	76.57
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	48.40
人员经费合计		1,289.48	公用经费合计						443.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
												公开07表
部门：邵东市灵官殿镇人民政府												金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00		8.00		8.00	4.00	11.89		7.99		7.99	3.90
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：邵东市灵官殿镇人民政府									金额单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


	栏次		1	2	3	4	5	6
合计				85.00	85.00		85.00
208		社会保障和就业支出		67.00	67.00		67.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出		67.00	67.00		67.00
2082201		移民补助		5.00	5.00		5.00
2082202		基础设施建设和经济发展		62.00	62.00		62.00
212		城乡社区支出		18.00	18.00		18.00
21211		农业土地开发资金安排的支出		18.00	18.00		18.00
2121100		农业土地开发资金安排的支出		18.00	18.00		18.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：邵东市灵官殿镇人民政府

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4921.76万元。与上年相比，收支总计各增加660.71万元，增长15.50%，主要是因为一般公共服务支出、农林水支出和节能环保支出等支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4921.76万元，其中：财政拨款收入4921.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4921.76万元，其中：基本支出1733.35万元，占35.22%；项目支出3188.41万元，占64.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4921.76万元，与上年相比，收支总计各增加660.71万元,增长15.50%，主要是因为一般公共服务支出、农林水支出和节能环保支出等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4836.76万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加585.71万元，增长13.78%，主要是因为一般公共服务支出、农林水支出和节能环保支出等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4836.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1812.55万元，占37.47%；科学技术（类）支出3万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出26.5万元，占0.55%；社会保障和就业（类）支出285.18万元，占5.90%；卫生健康（类）支出80.45万元，占1.66%；节能环保（类）支出315.59万元，占6.52%；城乡社区（类）支出5万元，占0.10%；农林水（类）支出1870.63万元，占38.68%；交通运输（类）支出85.12万元，占1.76%；资源勘探工业信息等（类）支出260万元，占5.38%；自然资源海洋气象等（类）支出73.3万元，占1.52%；灾害防治及应急管理（类）支出19.45万元，占0.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1073.28万元，支出决算数为4836.76万元，完成年初预算的450.65%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇政协委员联系群众工作室经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为651.48万元，支出决算为967.83万元，完成年初预算的148.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因，导致行政运行经费增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为391.4万元，支出决算为793.82万元，完成年初预算的202.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了变电站道路的建设和矛盾协调工作经费，乡镇土地清理工作经费及采砂整治工作经费等。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为30.4万元，支出决算为30.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了第七次全国人口专普查工作经费。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了购买财政业务服务和乡镇财政监管资金。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇妇联工作经费和乡镇团委工作经费。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农贸市场安全监督管理经费。

9、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了科普经费（双河花卉苗木专业合作社新品引进费、大石头生态油茶协会培训费）。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了三馆一站免费开放省级配套资金，美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放中央补助资金，中央补助地方公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金及中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆免费开放专项资金。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了升旺村文化广场村级舞台建设。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村文化信息共享及文体活动经费。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了社保基金代征代缴工作经费。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了雷打石烈士陵园修缮资金。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为125.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了机关养老保险缴费单位缴费补助。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了死亡抚恤费，遗属困难补助。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了退役军人春节慰问金（含烈士墓维修），优抚对象抚恤及医疗保障中央补助经费，优抚资金。

18、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了春风行动专项经费。

19、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了失业保险缴费补助。

20、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了工伤保险缴费补助。

21、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了雷打石烈士墓资金。

22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了老干部生活补助，村主职干部参加基本养老保险补助资金。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了新冠病毒疫苗接种、三合一敲门行动及高速路口设卡补助资金。

24、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇计划生育工作经费。

25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇计划生育工作经费。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了医疗保险缴费单位补助及大病互助单位补助。

27、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为315.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村环境卫生结合整治资金，农村环境大清扫大整顿专项资金，农村环境卫生综合整治，村级保洁员工资，农村人居环境整治以奖代投。

28、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇城市建设和管理经费。

29、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了水利建设资金。

30、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了五小水利建设项目资金。

31、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村饮水供水工程。

32、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了水利建设资金。

33、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为214万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡村振兴农村基础设施建设资金。

34、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为111.4万，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加乡村振兴生产发展专项资金。

35、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了各种扶贫资金。

36、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村级公益事业建设奖补资金，中央农村综合改革转移支付资金，中央农村综合改革转移支付公益事业奖补。

37、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1147.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了在任村干部报酬资金，村级综合服务平台建设资金，离任村干部生活补贴资金，省拨村级组织运转绩效奖励资金，村（居）公用经费，村综合服务平台建设资金，上级转移支付，村级换届工作经费。

38、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为150万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了扶持村级集体经济本级配套，扶持村级集体经济发展试点奖补资金及中央、省财政扶持村级集体经济发展试点奖补资金。

39、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了升旺村村级活动场所建设配套资金，村主职干部参加基本养老保险补助资金。

40、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了交通问题顽瘴痼疾集中整治工作经费。

41、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了交通运输事业发展专项等补助资金。

42、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为76.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了八老线指挥部拨预付工程造价款及青苗补偿费，窄路加宽补助资金。

43、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为260万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了铅锌矿遗留问题处置及镇村公益事业发展资金。

44、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为73.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证技术承包服务费。

45、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇消防专职队经费。

46、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇消防专职队经费。

47、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央自然灾害救灾资金（大棠村、双河口村）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1733.35万元，其中：人员经费1289.48万元，占基本支出的74.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费443.87万元，占基本支出的25.61%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为11.89万元，完成预算的99.08%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.9万元，完成预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比减少0.09万元，减少2.3%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.99万元，完成预算的99.88%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，如车辆维护、燃油使用严格政府定点采购等，确保只减不增，与上年相比增加0.14万元，增长1.78%,增长的主要原因是汽车配件老化，车辆维修保养频繁。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算3.9万元，占32.8%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.99万元，占67.20%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.9万元，全年共接待来访团组223个、来宾1560人次，主要是上级领导到镇检查及指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.99万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.99万元，主要是公务用车维修、保养及加油等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入85万元；年初结转和结余0万元；支出85万元，其中基本支出0万元，项目支出85万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央移民扶持基金。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央水库移民扶持基金。

3、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了改善农业生产条件补助资金。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出443.87万元，比上年决算数增加331.88万元，增长296.35%。主要原因是：由于增人增资，相应公用经费等支出增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2.4万元，用于召开人大会、政协及日常工作会议，人数1100人，内容为人大会、政协及日常工作会议；开支培训费1.52万元，用于开展镇村干部业务培训，人数304人，内容为镇村干部部门业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额4.12万元，其中：政府采购货物支出4.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.12万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，主要用于一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目5个，共涉及资金289万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“提供公共服务资金”“党建专项经费”“信访维稳资金”“绩效考核补助”“购买财政业务服务”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出289万元。从评价情况来看，2021年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

组织对“灵官殿镇人民政府”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4836.76万元，政府性基金预算支出85万元。从评价情况来看，2021年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

整体支出绩效评价情况详见“第五部分附件”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

提供公共服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为96万元，执行数为96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为了更好的服务基层百姓；二是完善了政府公共服务职能，形成完整的公共服务职能体系。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度不完善；二是项目实施进度不及时。下一步改进措施：一是清晰、明确、量化，投入与项目产出；二是严格按相关制度执行。

党建专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高社区、村干部队伍的整体素质；二是强化学习型党组织建设。发现的主要问题及原因：一是一些效果指标难以量化；二是资金拨付不及时。下一步改进措施：一是做好项目的制定、审批、设施等把关工作；二是发挥最大效能，严格监督检查。

绩效考核补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为153.6万元，执行数为153.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是考核、检查、监督机关干部；二是提高政府部门工作效率。发现的主要问题及原因：一是考核方式单一；二是缺少改进方案。下一步改进措施：一是规范考核流程；二是完善相关考核方式。

信访维稳资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30.4万元，执行数为30.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维护社会治安；二是解决影响社会和谐稳定的突出问题。发现的主要问题及原因：一是项目监督不够细化；二是项目管理制度不够完善。下一步改进措施：一是进一步提高预算的合理性、严谨性；二是跟踪项目资金使用、管理。

购买财政业务服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是更好的提供财政工作服务；二是推动各项业务工作及时完成。发现的主要问题及原因：一是管理制度不够完善；二是资金拨付不及时。下一步改进措施：一是完善管理制度；二是严格资金使用管理。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

“提供公共服务资金支出”、“绩效考核补助”这2个项目的绩效评价报告如下：

邵东市灵官殿镇人民政府

提供公共服务资金项目评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：根据市委、市政府相关文件精神,为充分发挥全镇干事创业的热情，根据乡镇工作安排，设立此项资金，用于相关工作经费的支出。

（二）项目预算情况：根据上级文件，我镇提供公共服务资金96万元。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：用于相关工作经费的支出，加强基础设施建设，对日常办公提供经费保障，有利于各项工作顺利开展。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：根据市财政局资金下达情况，做好经费测算。

（二）项目预算执行情况：本项目预算执行率100%，及时、足额拨付到位，不存在超范围发放的情况。

（三）项目资金实际使用情况：资金使用严格按照相关文件执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）项目资金管理情况：制定了《灵官殿镇项目资金管理制度》，并严格遵照执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：该经费属于经常性支出，由本单位自行组织实施，实施过程按照专项资金管理和财务制度来执行。

（二）项目管理制度建设情况：制定了《灵官殿镇项目资金管理制度》、《灵官殿镇财务会审管理制度》。

（三）项目组织管理落实情况：为加强资金使用管理，经费支出按财务制度管理，对项目支出上进行控制。按规定，会计资料做到完整真实，严格执行国家及市财政局有关财务开支范围及开支标准，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据报销，确保资金专款专用。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况：100%。

1.项目的经济性分析:事前做好资金预算，节约成本。

2.项目的效率性分析:项目资金使用没有挪用、截留、虚列支出等现象。

3.项目的有效性分析:本项目资金主要用于政府日常工作运转必要支出，如办公费、差旅费、办公设备购置等，为政府正常运转提供了保障。

4.项目的可持续性分析: 本项目的实施，能够对缓解乡镇经济压力起到一定的作用，具有可持续性。

五、存在的问题、改进措施及建议

1.存在的问题：年初预算与年底决算存在些许差异，项目支出进度支出缓慢、部分项目资金预算执行不理想。

2.改进措施：对预算编制工作进行细化，做好预算的编制。提高预算绩效管理水平。对预算绩效管理制度认真学习，严格执行预算编制、预算执行和预算绩效评价等工作中的相关要求，对各项控制措施进行完善，提高部门预算绩效管理水平。

3.建议：因为部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，希望财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，能够对单位进行督促指导，推进绩效评价工作的顺利开展，提升我单位预算管理水平。

邵东市灵官殿镇人民政府

绩效考核补助项目评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：根据市委、市政府相关文件精神,灵官殿镇党委、镇人民政府为激发全镇上下实事求是、改革创新的热情，根据市政府的有关文件规定，结合平时督察考核工作情况，综合各部门评价，确定全镇干部的绩效考核分数，并据此发放奖金。

（二）项目预算情况：根据我镇工资统发系统的人数，按16000元/人的标准，对我镇绩效考核奖金补助共153.6万元。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：根据市委、市政府的考核结果及相关文件规定，我镇绩效考核结果为良好,市财政统筹保证16000元/人。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：经镇党委、政府研究，对镇干部的工作绩效考核实行记分制，主要分为本职工作、值班、中心工作、驻村、扶贫等几大内容，年底由绩效考核小组对每位干部的履职情况进行打分汇总，得出每位干部的绩效考核分数，并据此发放绩效考核奖金。

（二）项目预算执行情况：本项目预算执行率100%，及时、足额拨付到位，不存在超范围发放的情况。

（三）项目资金实际使用情况：资金使用严格按照相关文件执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）项目资金管理情况：制定了《灵官殿镇绩效考核办法》、《灵官殿镇项目资金管理制度》等相关文件，并严格遵照执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：成立专门的绩效考核小组，下设办公室，年底由绩效考核小组对每位干部的履职情况进行打分。

（二）项目管理制度建设情况：制定了《灵官殿镇绩效考核办法》、《灵官殿镇项目资金管理制度》。

（三）项目组织管理落实情况：年底由绩效考核小组对每位干部的履职情况进行打分，发放奖金时以此得分表做依据。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况：100%。

1.项目的经济性分析:严格按照预算人数及金额发放奖金，没有扩大发放范围的情况。

2.项目的效率性分析:项目资金一经到位，便足额发放，没有挪用、截留、虚列支出等现象。

3.项目的有效性分析:本项目的实施，在提高干部收入的同时，保证了干部的待遇，并且对提高干部的工作积极性起到了很大的作用。

4.项目的可持续性分析:本项目的实施，能够对缓解乡镇经济压力起到一定的作用，具有可持续性。

五、存在的问题、改进措施及建议

1.存在的问题：要进一步完善项目管理制度，管理方法中存在不够科学的问题，需加强、细化项目监管。

2.改进措施：加强预算的合理性、严谨性，加大项目监管的力度，对项目资金使用、管理进行跟踪，用好资金，确保资金发挥更大效益。

3.建议：在以后财政局预算部门能够加大对各单位财务人员有关预算项目编制，项目绩效评价等方面的学习培训，让财务人员的整体素质得到提升，在今后能更好的完成项目评价工作。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出（类）：是指用于卫生健康方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期（熟练期）工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用燃料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

邵东市灵官殿镇人民政府

2021年度整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构情况

本单位内设机构包括：政府机关及财政所、综合行政执法大队、农业综合服务中心、政务便民服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站组成。

(三)人员情况

本单位年末实有总人数95人，其中行政编制35人，事业编制60人。

(四) 2021年度财政收支情况

1、2021年部门预算情况

我镇2021年年初收入预算1073.28万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。年初支出总预算1073.28万元，其中：基本支出784.28万元，项目支出289万元。

2、2021年部门决算情况

2021年度决算总收入4921.76万元。2021年度决算总支出4921.76万元，其中：基本支出1733.35万元，占35.22%；项目支出3188.41万元，占64.78%。

3、2021年支出分类情况

（1）基本支出

2021年度财政拨款基本支出1733.35万元，其中：人员经费1289.48万元，占基本支出的74.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费443.87万元，占基本支出的25.61%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（2）项目支出

2021年度财政拨款项目支出3188.41万元，占64.78%。主要支出项目有：信访维稳项目支出、环境卫生项目支出、民政资金项目支出、村级经费项目支出等。

（五）2021年年末固定资产状况

本单位固定资产原值3107.41万元。其中：房屋及建筑物2888.02万元，通用设备115.74万元，文物及陈列品12.42万元，家具、用具、装具及动植物91.23万元。

（六）财政财务管理制度及执行情况：

本单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，并建立了相关内部控制制度，对日常财务活动监督管理到位。严格落实《灵官殿镇财务管理制度》及《灵官殿镇差旅费管理办法》等有关管理制度，规范财务审批程序，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核。资金执行合规性：严格落实中央八项规定和有关公务支出标准，配合巡察等检查工作，及时整理制作和报送资料，对检查提出的问题认真整改，落实到位。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

二、部门整体支出绩效情况

2021年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。

三、存在的问题及原因

1.因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

2.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化，同时项目执行率需进一步提高。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

（一）细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各部门的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

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