目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

（1）、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题，做好农业、农村、农民工作。

（2）、围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

（3）、营造良好的经济发展环境，加强典型扶持和示范引导，提高经济发展的质量和水平。

（4）、做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基层设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权。

（5）、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理等多种制度，方便群众办事。

（6）、推进依法行政，严格依法履行职责。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。制度村民自治，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（7）、按照干部管理权限，负责机关干部和事业机构人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：流光岭镇人民政府、财政所、计生办、农业综合服务站、文体卫站、安监环保规划建设服务站、林业站、就业和社会保障服务站。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算只含本单位本级，无二级机构。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为1465.48万元。比上年减少649万元，同比下降30.69%。主要原因是资源勘探信息、农林水、国土海洋气象等支出减少 。

二、收入决算情况：

本年度收入合计1465.48万元，其中：财政拨款收入1465.48万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计1465.48万元，其中:基本支出533.21万元，占比36.38%；项目支出932.27万元，占比63.62%；经营支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为1465.48万元，比上年减少649万元，同比下降30.69%。主要原因是资源勘探信息、农林水、国土海洋气象等支出减少。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1462.48万元，占比99.80%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占比0.2%。

本单位本年度财政拨款支出1465.48万元，其中一般公共预算财政拨款支出1462.48万元，占比99.8%；政府性基金预算财政拨款支出3万元，占比0.2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出1462.48万元，比上年减少640.16万元，同比下降30.44%，原因是资源勘探信息、农林水、国土海洋气象等支出减少。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）551.04万元，占比37.68%；社会保障和就业支出（类）175.21万元，占比11.98%；医疗卫生与计划生育支出（类）22.48万元，占比1.54%；节能环保支出（类）47.91万元，占比3.27%；农林水支出（类）608.27万元，占比41.59%；交通运输支出（类）8.57万元，占比0.59%；国土海洋气象等支出（类）49万元，占比3.35%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出533.21万元，其中：

1、人员经费449.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费83.48万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为12.8万元，决算数为6.1万元.完成预算的47.66%，比上年减少2.78万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

2、公务用车购置及运行维护费支出5.87万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出5.87万元，公务车辆保有1辆）。

公务用车运行维护小于预算2.13万元，小于上年0.33万元的原因是严格控制公务用车。

3、公务接待费支出0.23万元，公务接待45批186人次。小于预算4.57万元，小于上年2.45万元的原因是严格控制公务接待，减少公务接待。

八、政府性基金决算

本单位本年度政府性基金收支均为3万元，用于城乡社区支出。比上年减少8.84万元，减少原因农村基础设施建设支出、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。

九、预算绩效情况说明

流光岭镇预算绩效管理开展情况：

一、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；

二、通过科学规范制定管理制度有效的加强了预算绩效管理；

三、围绕“预算编制有目标、预算执行由监控、预算完成有评价、评价结果由反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费223.7万元，比上年增加21.55万元，增加原因是绩效考核补助及团建支出增加。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额12.6万元，其中：政府采购货物支出10.6万元、政府采购工程支出2万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值200万元以上的大型设备　0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

湖南省邵阳市邵东县流光岭镇人民政府.XLS