2021年度邵东市流光岭镇人民政府部门决算_ 流光岭

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2021年度邵东市流光岭镇人民政府部门决算

发布时间：2022-09-28 11:43 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市流光岭镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市流光岭镇人民政府

单位概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
　（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
　（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）保护各种经济组织的合法权益；
　（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。流光岭镇人民政府内设机构包括7个部门：政府机关、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、退役军人事务站、政务（便民）服务中心。

　　（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位包括流光岭镇人民政府本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市流光岭镇人民政府						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1626.68	一、一般公共服务支出	32	822.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	148.39
	9		九、卫生健康支出	40	31.90
	10		十、节能环保支出	41	59.81
	11		十一、城乡社区支出	42	2.00
	12		十二、农林水支出	43	541.26
	13		十三、交通运输支出	44	43.11
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.00
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
	27		本年支出合计	58	1,649.68
本年收入合计	28	1649.68	结余分配	59
使用非财政拨款结余	29		年末结转和结余	60
年初结转和结余	30			61
总计	31	1649.68	总计	62	1,649.68
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
										公开02表
部门：邵东市流光岭镇人民政府								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		1,649.68	1,649.68
201	一般公共服务支出	822.22	822.22
20102	政协事务	1.80	1.80
2010202	一般行政管理事务	1.80	1.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.59	799.59
2010301	行政运行	503.20	503.20
2010302	一般行政管理事务	280.52	280.52
2010308	信访事务	15.87	15.87
20106	财政事务	18.34	18.34
2010602	一般行政管理事务	17.00	17.00
2010699	其他财政事务支出	1.34	1.34
20129	群众团体事务	2.00	2.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00
20138	市场监督管理事务	0.50	0.50
2013899	其他市场监督管理事务	0.50	0.50
208	社会保障和就业支出	148.39	148.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.00	9.00
2080102	一般行政管理事务	9.00	9.00
20805	行政事业单位养老支出	76.11	76.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.11	76.11
20808	抚恤	18.94	18.94
2080801	死亡抚恤	4.76	4.76
2080899	其他优抚支出	14.18	14.18
20810	社会福利	4.77	4.77
2081002	老年福利	4.77	4.77
20820	临时救助	9.00	9.00
2082001	临时救助支出	9.00	9.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	23.00	23.00
2082201	移民补助	5.00	5.00
2082202	基础设施建设和经济发展	18.00	18.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.53	2.53
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.77	0.77
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.76	1.76
20899	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04
2089999	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04
210	卫生健康支出	31.90	31.90
21001	卫生健康管理事务	3.40	3.40
2100102	一般行政管理事务	3.40	3.40
21004	公共卫生	5.07	5.07
2100409	重大公共卫生服务	5.07	5.07
21007	计划生育事务	5.65	5.65
2100799	其他计划生育事务支出	5.65	5.65
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78
211	节能环保支出	59.81	59.81
21104	自然生态保护	59.81	59.81
2110402	农村环境保护	59.81	59.81
212	城乡社区支出	2.00	2.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00
2120102	一般行政管理事务	2.00	2.00
213	农林水支出	541.26	541.26
21301	农业农村	29.50	29.50
2130102	一般行政管理事务	29.50	29.50
21303	水利	22.16	22.16
2130306	水利工程运行与维护	0.34	0.34
2130335	农村人畜饮水	10.00	10.00
2130399	其他水利支出	11.82	11.82
21305	扶贫	113.63	113.63
2130504	农村基础设施建设	72.00	72.00
2130505	生产发展	25.00	25.00
2130599	其他扶贫支出	16.63	16.63
21307	农村综合改革	375.98	375.98
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.00	14.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.98	311.98
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00
214	交通运输支出	43.11	43.11
21401	公路水路运输	43.11	43.11
2140104	公路建设	2.00	2.00
2140199	其他公路水路运输支出	41.11	41.11
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00
22406	自然灾害防治	1.00	1.00
2240601	地质灾害防治	1.00	1.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：邵东市流光岭镇人民政府								单位：万元
	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
	栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,649.68	698.13	951.55
201		一般公共服务支出	822.22	525.34	296.89
20102		政协事务	1.80	1.80
2010202		一般行政管理事务	1.80	1.80
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	799.59	503.20	296.39
2010301		行政运行	503.20	503.20
2010302		一般行政管理事务	280.52		280.52
2010308		信访事务	15.87		15.87
20106		财政事务	18.34	18.34
2010602		一般行政管理事务	17.00	17.00
2010699		其他财政事务支出	1.34	1.34
20129		群众团体事务	2.00	2.00
2012902		一般行政管理事务	2.00	2.00
20138		市场监督管理事务	0.50		0.50
2013899		其他市场监督管理事务	0.50		0.50
208		社会保障和就业支出	148.39	122.39	26.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	9.00	9.00
2080102		一般行政管理事务	9.00	9.00
20805		行政事业单位养老支出	76.11	76.11
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.11	76.11
20808		抚恤	18.94	15.94	3.00
2080801		死亡抚恤	4.76	4.76
2080899		其他优抚支出	14.18	11.18	3.00
20810		社会福利	4.77	4.77
2081002		老年福利	4.77	4.77
20820		临时救助	9.00	9.00
2082001		临时救助支出	9.00	9.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	23.00		23.00
2082201		移民补助	5.00		5.00
2082202		基础设施建设和经济发展	18.00		18.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	2.53	2.53
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.77	0.77
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.76	1.76
20899		其他社会保障和就业支出	5.04	5.04
2089999		其他社会保障和就业支出	5.04	5.04
210		卫生健康支出	31.90	18.57	13.33
21001		卫生健康管理事务	3.40	0.79	2.61
2100102		一般行政管理事务	3.40	0.79	2.61
21004		公共卫生	5.07		5.07
2100409		重大公共卫生服务	5.07		5.07
21007		计划生育事务	5.65		5.65
2100799		其他计划生育事务支出	5.65		5.65
21011		行政事业单位医疗	17.78	17.78
2101101		行政单位医疗	17.78	17.78
211		节能环保支出	59.81		59.81
21104		自然生态保护	59.81		59.81
2110402		农村环境保护	59.81		59.81
212		城乡社区支出	2.00	2.00
21201		城乡社区管理事务	2.00	2.00
2120102		一般行政管理事务	2.00	2.00
213		农林水支出	541.26	29.84	511.43
21301		农业农村	29.50	29.50
2130102		一般行政管理事务	29.50	29.50
21303		水利	22.16	0.34	21.82
2130306		水利工程运行与维护	0.34	0.34
2130335		农村人畜饮水	10.00		10.00
2130399		其他水利支出	11.82		11.82
21305		扶贫	113.63		113.63
2130504		农村基础设施建设	72.00		72.00
2130505		生产发展	25.00		25.00
2130599		其他扶贫支出	16.63		16.63
21307		农村综合改革	375.98		375.98
2130701		对村级公益事业建设的补助	14.00		14.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	311.98		311.98
2130706		对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
214		交通运输支出	43.11		43.11
21401		公路水路运输	43.11		43.11
2140104		公路建设	2.00		2.00
2140199		其他公路水路运输支出	41.11		41.11
224		灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22406		自然灾害防治	1.00		1.00
2240601		地质灾害防治	1.00		1.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
	部门：邵东市流光岭镇人民政府								单位：万元
收入				支出
项目		行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次			1	栏次		2	3	4	5
	一、一般公共预算财政拨款	1	1,626.68	一、一般公共服务支出	33	822.22	822.22
	二、政府性基金预算财政拨款	2	23.00	二、外交支出	34
	三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
		4		四、公共安全支出	36
		5		五、教育支出	37
		6		六、科学技术支出	38
		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
		8		八、社会保障和就业支出	40	148.39	125.39	23.00
		9		九、卫生健康支出	41	31.90	31.90
		10		十、节能环保支出	42	59.81	59.81
		11		十一、城乡社区支出	43	2.00	2.00
		12		十二、农林水支出	44	541.26	541.26
		13		十三、交通运输支出	45	43.11	43.11
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
		15		十五、商业服务业等支出	47
		16		十六、金融支出	48
		17		十七、援助其他地区支出	49
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
		19		十九、住房保障支出	51
		20		二十、粮油物资储备支出	52
		21		二十一、国有资本经营预算支出	53
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00	1.00
		23		二十三、其他支出	55
		24		二十四、债务还本支出	56
		25		二十五、债务付息支出	57
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
	本年收入合计	27	1,649.68	本年支出合计	59	1,649.68	1,626.68	23.00
	年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
	一般公共预算财政拨款	29			61
	政府性基金预算财政拨款	30			62
	国有资本经营预算财政拨款	31			63
	总计	32	1,649.68	总计	64	1,649.68	1,626.68	23.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市流光岭镇人民政府公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,626.68	698.13	928.55
201	一般公共服务支出	822.22	525.34	296.89
20102	政协事务	1.80	1.80
2010202	一般行政管理事务	1.80	1.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.59	503.20	296.39
2010301	行政运行	503.20	503.20
2010302	一般行政管理事务	280.52		280.52
2010308	信访事务	15.87		15.87
20106	财政事务	18.34	18.34
2010602	一般行政管理事务	17.00	17.00
2010699	其他财政事务支出	1.34	1.34
20129	群众团体事务	2.00	2.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00
20138	市场监督管理事务	0.50		0.50
2013899	其他市场监督管理事务	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	125.39	122.39	3.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.00	9.00
2080102	一般行政管理事务	9.00	9.00
20805	行政事业单位养老支出	76.11	76.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.11	76.11
20808	抚恤	18.94	15.94	3.00
2080801	死亡抚恤	4.76	4.76
2080899	其他优抚支出	14.18	11.18	3.00
20810	社会福利	4.77	4.77
2081002	老年福利	4.77	4.77
20820	临时救助	9.00	9.00
2082001	临时救助支出	9.00	9.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.53	2.53
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.77	0.77
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.76	1.76
20899	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04
2089999	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04
210	卫生健康支出	31.90	18.57	13.33
21001	卫生健康管理事务	3.40	0.79	2.61
2100102	一般行政管理事务	3.40	0.79	2.61
21004	公共卫生	5.07		5.07
2100409	重大公共卫生服务	5.07		5.07
21007	计划生育事务	5.65		5.65
2100799	其他计划生育事务支出	5.65		5.65
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78
211	节能环保支出	59.81		59.81
21104	自然生态保护	59.81		59.81
2110402	农村环境保护	59.81		59.81
212	城乡社区支出	2.00	2.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00
2120102	一般行政管理事务	2.00	2.00
213	农林水支出	541.26	29.84	511.43
21301	农业农村	29.50	29.50
2130102	一般行政管理事务	29.50	29.50
21303	水利	22.16	0.34	21.82
2130306	水利工程运行与维护	0.34	0.34
2130335	农村人畜饮水	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	11.82		11.82
21305	扶贫	113.63		113.63
2130504	农村基础设施建设	72.00		72.00
2130505	生产发展	25.00		25.00
2130599	其他扶贫支出	16.63		16.63
21307	农村综合改革	375.98		375.98
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.00		14.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.98		311.98
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
214	交通运输支出	43.11		43.11
21401	公路水路运输	43.11		43.11
2140104	公路建设	2.00		2.00
2140199	其他公路水路运输支出	41.11		41.11
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22406	自然灾害防治	1.00		1.00
2240601	地质灾害防治	1.00		1.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：邵东市流光岭镇人民政府公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	531.97	302	商品和服务支出	132.44	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	223.27	30201	办公费	19.10	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	130.27	30202	印刷费	18.17	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	18.51	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	59.16	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.11	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	17.78	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	6.87	30211	差旅费	19.24	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	33.71	30215	会议费	5.74	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.20	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	33.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	12.86	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.50	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.48	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	23.47
人员经费合计		565.68	公用经费合计					132.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵东市流光岭镇人民政府公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.50		8.00		8.00	3.50	5.68		2.48		2.48	3.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邵东市流光岭镇人民政府公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			23.00	23.00		23.00
208	社会保障和就业支出		23.00	23.00		23.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		23.00	23.00		23.00
2082201	移民补助		5.00	5.00		5.00
2082202	基础设施建设和经济发展		18.00	18.00		18.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：邵东市流光岭镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1649.68万元。与上年相比，收支总计各减少949.95万元，减少36.64%，主要是因为其他政府性基金支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1649.68万元，其中：财政拨款收入1649.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1649.68万元，其中：基本支出698.13万元，占42.32%；项目支出951.55万元，占57.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1649.68万元，与上年相比，收支总计各减少949.95万元,减少36.64%，主要是因为其他政府性基金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1626.68万元，占本年支出合计的98.61%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.05万元，增长3.11%，主要是因为一般公共服务支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1626.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出822.22万元，占50.55%；社会保障和就业（类）支出125.39万元，占7.71%；卫生健康（类）支出31.90万元，占1.96%；节能环保（类）支出59.81万元，占3.68%；城乡社区（类）支出2万元，占0.12%；农林水（类）支出541.26万元，占33.27%；交通运输（类）支出43.11万元，占2.65%；灾害防治及应急管理（类）支出1万元，占0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为621.71万元，支出决算数为1626.68万元，完成年初预算的261.65%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇政协委员联系群众工作室经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为386.91万元，支出决算为503.20万元，完成年初预算的130.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因，导致行政运行经费增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为221.20万元，支出决算为280.52万元，完成年初预算的126.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了土地清理工作经费及绩效考核补助资金等。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为13.60万元，支出决算为15.87万元，完成年初预算的116.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了信访维稳资金。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了财政所档案室建设及档案管理工作补助经费。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了财政所购买服务人员结算资金。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇团委工作经费和乡镇妇联工作经费。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农贸市场安全监督管理经费。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了社保基金代征代缴工作经费。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为76.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了机关养老保险缴费单位缴费补助。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了补社保缴费指标。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了退役军人春节慰问金及八一节慰问资金。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了敬老院超龄院长清退费。

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了春风行动专项经费。

15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了失业保险缴费补助。

16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了工伤保险缴费补助。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了老干部生活补助。

18、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了城乡居民医保筹资工作经费。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了新冠病毒疫苗接种、三合一敲门行动及高速路口设卡补助资金。

20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇计划生育工作经费及计划生育手术后遗症经费。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了医疗保险缴费单位补助及大病互助单位补助。

22、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村环境卫生综合整治资金。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇城市建设和管理经费。

24、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村宅基地和集体建设用地房地体确权登记技术承包服务费。

25、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了小型水库维修养护资金。

26、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了槐子山村农村饮水供水工程。

27、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了水利建设资金。

28、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了龙胜村、永华村等村衔接乡村振兴农村基础设施建设专项资金。

29、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了龙胜村、永华村等村衔接乡村振兴生产发展资金。

30、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了各级扶贫资金。

31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村级公益事业财政奖补资金。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为311.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了在任村干部报酬、村级公用经费等。

33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了扶持村集体经济发展资金。

34、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了交通运输事业发展专项补助资金。

35、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了窄路加宽补助资金。

36、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了自然灾害（地质灾害）救灾资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出698.13万元，其中：人员经费565.68万元，占基本支出的81.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费132.44万元，占基本支出的18.97%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为5.68万元，完成预算的49.39%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为3.2万元，完成预算的91.43%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比增加3.2万元，增加的主要原因是公务接待的增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为2.48万元，完成预算的31%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，如车辆维护、燃油使用严格政府定点采购等，确保只减不增，与上年相比减少1.02万元，减少29.14%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算3.2万元，占56.34%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.48万元，占43.66%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本年未发生因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.2万元，全年共接待来访团组96个、来宾1000人次，主要是市内相关单位交流工作情况或接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.48万元，其中：公务用车购置费0万元，流光岭镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.48万元，主要是公务用车维护支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入23万元；年初结转和结余0万元；支出23万元，其中基本支出0万元，项目支出23万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了移民补助资金。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了基础设施建设和经济发展资金。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出132.44万元，比上年决算数增加38.26 万元，增长40.64%。主要原因是：因增人增资，相应公用经费等支出增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费5.74万元，用于召开人大代表、党代表、入党积极分子会议，培训100人，内容为镇人大代表、党代表会议及入党积极分子会议；开支培训费0.11万元，用于开展事业编制干部培训，人数30人，内容为在职业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额17.09万元，其中：政府采购货物支出3.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.53万元。授予中小企业合同金额17.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.09万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.17%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，流光岭镇人民政府共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金147.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“党建专项经费”“信访维稳资金”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出147.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行率均为100%，严格按照预算执行；基本完成了项目目标。

组织对“流光岭镇人民政府”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1626.68万元，政府性基金预算支出23万元。从评价情况来看，按预算执行本镇的各项开支，预算完成率和控制率均达到100%，收支平衡；各项制度管理健全，资金使用合规。

整体支出绩效评价情况详见“第五部分附件”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

党建专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年年度内按期完成，主题党日活动参与率≥70%，开展主题党日活动12次；二是党员培训1次。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时，在实际工作中，只见指标不见钱，资金拨付缓慢。下一步改进措施：一是加强预算管理、严格预算执行、科学编制预算；二是创新工作方法，深入基层了解情况，解决基层实际困难。

购买财政业务服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是带动就业人数一人；二是保证财政工作效率。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时，导致工作人员积极性不高。下一步改进措施：尽早规划，合理安排资金，提高工作人员工作积极性。

绩效考核补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为92.8万元，执行数为92.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成市委市政府的安排的全部工作，保证单位的基本运转；二是促进全镇经济稳定发展，提高干部工作积极性。发现的主要问题及原因：考核标准不够科学。下一步改进措施：深入了解，科学编制考核标准。

提供公共服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是带动就业人次≥200人；二是社会群众满意度≥90%次。发现的主要问题及原因：资金安排不完全科学，造成资金项目效益不高。下一步改进措施：一是强化预算管理，科学编制预算；二是深入基层了解情况，合理安排资金。

信访维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为13.6万元，执行数为13.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是排查调处各类纠纷超过20起；二是发放宣传册超过3万册；三是信访接待率达到了100%。发现的主要问题及原因：预算编制不科学，导致项目经费不足，开展工作困难。下一步改进措施：加强财政资金预算安排和执行的科学性、合理性，提高预算编制的精细化水平。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

“党建专项经费”、“信访维稳资金”这2个项目的绩效评价报告如下：

邵东市流光岭镇人民政府

党建专项经费支出项目绩效评价报告

一、项目概况

　（一）项目基本情况：为了流光岭镇党组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。具体使用范围包括：1、教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者等；2、订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；3、召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动；4、其他有关党建工作的必要支出。

（二）项目预算情况：4万元整。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：2021年年度内按期完成，主题党日活动参与率≥70%，开展主题党日活动12次，党员培训1次，政策知晓率100%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：提高政治经济，提升村容村貌，有效提升党员党性和服务意识，提升党建引领强化；

（二）项目预算执行情况：该项目实际支出4万元，预算执行率为100%；

（三）项目资金实际使用情况：本项目支出明细内容包括入党积极分子培训等基层党组织活动。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

（四）项目资金管理情况：项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在超标列支相关费用，做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况

　　本项目采取工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（二）项目管理制度建设情况

本项目建立了项目管理制度。

（三）项目组织管理落实情况，包括项目招投标情况、调整情况、完成验收、日常检查监督情况等。

项目组织管理过程中严格按相关制度执行。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况：

1、该项目实际支出4万元，预算执行率为100%；

2、该项目在2021年内按期完成；

3、开展主题党日活动超过12次，每次主题党日活动参与率超过70%，开展党员培训1次；

4、长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，树立良好党员形象，促进各项工作稳步推进。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

　　明确管理责任、明确支出用途，加大党建经费投入力度，为基层党建工作提供强大动力。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议，包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。

　　1、主要经验和做法：统筹协调，加大投入，切实建立党建经费保障体系，确保专款专用，严格使用范围。

　　2、存在的问题：资金拨付不及时。在实际执行中，只见指标不见钱，资金拨付缓慢。

　　3、建议：加强预算管理、严格预算执行、科学编制预算，提高预算的准确性；创新工作方法，深入基层了解情况，解决基层实际困难。

邵东市流光岭镇人民政府

信访维稳资金支出项目绩效评价报告

一、项目概况

　　（一）项目基本情况：主要用于信访维稳接访劝返工作和其他有关信访维稳工作的必要支出。

　　（二）项目预算情况：13.6万元整。

　　（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：排查调处各类纠纷≥20起，处理网上信访案件≥10起，发放宣传册≥3万册，无群体性闹事事件，上访接待率100%，化解历史积案率≥70%，信访事项及时受理率≥95%，按期办结率≥90%。

二、项目决策及资金使用管理情况

　　（一）项目决策情况：该项目决策合理，预算编制科学、规范、合理，预期继续目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配；

　　（二）项目预算执行情况：该项目实际支出13.6万元，预算执行率为100%；

　　（三）项目资金实际使用情况：本项目支出明细内容包括信访维稳、化解矛盾纠纷等。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

三、项目组织实施情况

　　（一）项目组织机构与职责落实情况

　　本项目采取工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

　　（二）项目管理制度建设情况

　　本项目建立了项目管理制度。

　　（三）项目组织管理落实情况，包括项目招投标情况、调整情况、完成验收、日常检查监督情况等。

　　项目组织管理过程中严格按相关制度执行。

四、项目绩效情况

　　项目绩效目标完成情况,将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：

　　 1、该项目实际支出13.6万元，预算执行率为100%；

　　 2、该项目2021年按期完成；

　　 3、2021年共处理各类纠纷超过20起，无群体性闹事事件，上访接待率达到100%，实现了维护群众和谐关系和社会稳定的目标，群众满意度高；

　　 4、及时回复和处理信访案件，维系群众之间和谐关系，维护社会稳定，促进各项工作稳步推进。

五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划

　　明确管理责任、明确支出用途，加大信访维稳资金投入力度，为信访维稳工作提供强大动力。

　　（二）主要经验及做法、存在问题和建议，包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。

　　 1、主要经验及做法：注重源头预防，不断强化信访工作基层基础建设。通过多种渠道倾听群众诉求，及时给出回应，从源头预防和减少信访问题。

　　 2、存在的问题：部分项目支出预算编制不够精细，不便于预算的执行。在预算执行中我们发现，部分项目支出预算的经济分类科目为其他商品和服务支出，未进行细化明确，导致与实际工作需要不一致。为确保资金专款专用，需要在年度内进行预算指标调整，导致了预算调整数增加。

　　 3、建议：加强财政资金预算安排和执行的科学性、合理性，提高预算编制的精细化水平。对于建设资金量大、实施周期长（超过一个预算年度）的信息化建设项目，加强财务的事前参与，在预算资金下达前，会同业务处室做好整个建设项目的预算资金总量需求规划，按照实施年度、各项目实施阶段编制相应的预算资金计划，合理编制项目各实施年度及阶段的预算资金预算安排方案。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出（类）：是指用于卫生健康方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期（熟练期）工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用燃料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

邵东市流光岭镇人民政府

2021年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况

1、部门职责：

　　（1）执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

　　（2）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（3）保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　（4）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　（5）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

　　（7）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（8）完成上级政府交办的其它事项。

2、机构设置及人员概况：

　　（1）内设机构设置。本单位内设机构包括：流光岭镇政府、流光岭镇财政所、流光岭镇综合行政执法大队、流光岭镇农业综合服务中心、流光岭镇政务（便民）服务中心、流光岭镇社会事务综合服务中心、流光岭镇退役军人服务站。

　　（2）全镇现有干部职工在职64人，其中行政27人，事业31人，临时人员6人。

　　（3）2021年财政收支情况：2021年度收、支总计1649.68万元。与上年相比，减少949.95万元，减少36.64%，主要是因为其他政府性基金支出减少。

　　（4）财政财务管理制度及执行情况：严格执行财务会审制度，所有的票据均需通过会审才能够报销，每月最后一周的星期二（特殊情况顺延）为财务支出会审日，财政所应于一周内对经财务会审的票据予以报销。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

　　2021年，根据年初预算的重点工作，我镇通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

　　1、“三公”经费控制良好，严格执行年初预算，压减开支，控制率达到100%。

　　2、按预算执行本镇的各项开支，预算完成率和控制率均达到100%，收支平衡。

　　3、政府采购执行与控制率达到100%。

　　4、各项制度管理健全，资金使用合规。

　　5、重点工作和业务工作完成率100%。

　　6、取得良好的经济效益和社会效益。

　　7、提高行政效能，提升社会公众服务对象的满意度。

　　8、预决算信息公开率100%。

　　9、农村基础设施建设及民生工程持续改善。

　　10、政府自身建设不断加强。镇政府自觉接受镇人大和群众监督，继续推行政务公开，严格执行“八项规定”和“六项禁令”，坚决反对“四风”实现“一站式”服务；拓展村级服务站，简化办事程序，政府效能和执行力稳步提高；疫情防控工作有序开展。

三、存在的问题及原因

1、评价指标体系还不够科学、不系统。　

较多考核体系的概念较为模糊，无法明确的开展工作。有的部门会依据以前的制度进行考核，没有进行明确的规划。

2、没有将绩效理念充分运用到实际工作中。

　　在实际工作中，往往只注重资金支出是否合理合规，没有认识到绩效管理的重要性。

3、决算编制欠准确。

　　因业务水平有限，决算编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

　　1、提高绩效意识。

　　强化项目绩效自评组织工作，年初申报预算时将绩效目标编入年度预算，填报项目申报表，且绩效目标指向明确、具体细化、合理可行。

2、推进财务管理。

　　一是加强会计核算，不断提升单位财务管理人员的专业能力和综合素质，提高财务管理效率，避免出现科目核算欠准确的情况；二是健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

　　3、将预决算编制和绩效评价有效结合。

　　对预算执行进行总结，正确编制决算支出，确保决算数字真实准确，严禁估算，避免出现存在结转和结余而未能体现的情况，提高效率资源的利用率。

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