目 录

第一部分  流泽镇人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算“三公”经费情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》                           

流泽镇人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2)、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3)、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

    (4)、保护各种经济组织的合法权益；

(5)、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

    (6)、办理上级人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

流泽镇人民政府设7个内设机构：政府机关、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人事务站。

二、部门预算单位构成

流泽镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有政府机关本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算636.12万元，其中，一般公共预算拨款636.12万元，政府性基金预算拨款   0万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加14.02万元，增长2.25%，主要是人员调入工资福利的增加。

2、支出预算，2021年本部门支出预算636.12万元，其中，一般公共服务636.12万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。支出较去年增加14.02万元，增长2.25%，主要是人员调入工资福利增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出636.12万元。其中，一般公共服务636.12万元，占100%;社会保障和就业支出0万元，占0%;卫生健康支出0万元，占 0%;住房保障支出0万元，占0%。支出具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年年初预算数为484.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2021年年初预算数为151.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：绩效考核补助资金91.2万元，主要用于考核机关干部工作成效奖励等方面；提供公共服务资金39.2万元，主要用于政府提供社区管理等公共服务经费等方面；信访维稳资金16.8万元，主要用于信访维稳等方面；党建专项经费4万元，主要用于党建工作开支。

五、政府性基金预算支出

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款85.7万元，比2020年预算减少14.9万元，下降14.81%，原因是办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费减少。

2、一般公共预算“三公”经费

2021年一般公共预算“三公”经费预算数为13.38万元，其中，公务接待费5.38万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费 0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.62万元，降低）4.43%。减少的主要原因是厉行节约，公务接待费减少 。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算3.7万元，拟召开人大代表、党代表、经济工作会议、例会等会议，400人，内容为布置每周工作，公开上年度决算，新年度预算。培训费2.55 万元，拟开展入党积极分子、上级通知的各项业务培训以及对村干部开展专项业务培训，人数200人，内容为培训入党积极分子的党员意识；学习上级文件，学习新业务。办公费   15.4万元。印刷费7.2万元。电费4.8万元。邮电费2.3万元。差旅费24.95万元。维护费3.4万元。公务接待费5.38万元。劳务费4.6万元。委托业务费1万元。其他交通费用4.8万元。公务用车运行维护费8万元。办公设备购置费11万元。

4、政府采购情况

2021年流泽镇人民政府采购预算总额11万元，其中，政府采购货物11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为636.12万元，其中，基本支出484.92 万元，项目支出151.2万元，具体绩效目标详见报表。
    七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

        附件:流泽－2021年预算公开表