目 录

第一部分  流泽镇人民政府2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

流泽镇人民政府2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定本镇经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民工作。

（2）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（3）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

（4）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（5）发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

（6）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村（居）民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（7）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理好派驻单位人员。

（8）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（9）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（10）完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

流泽镇人民政府内设机构包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（三）单位基本情况

本部门编制人数为70人，其中在职62人；离退休22  人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数6人，房屋面积3998平方米。

二、部门预算单位构成

流泽镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有流泽镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数884.33万元，其中，一般公共预算拨款884.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加119.54万元，主要是工资福利及社保经费预算增加。

（二）支出预算，2023年年初预算数884.33万元，较去年增加119.54万元，增长15.63%，主要是工资福利及社保经费预算增加。其中，一般公共服务710.03万元，较去年增加108.45万元，增长18.03%，主要是工资福利中绩效奖补助资金的预算增加；公共安全0万元；教育0万元；社会保障和就业支出84.65万元，较去年增加1.16，增长1.39%，主要是人员养老保险及失业保险缴费支出的预算增加；卫生健康支出20.82万元，较去年增加1.58万元，增长8.21%，主要是医疗保险缴费支出的预算增加；住房和保障支出68.83万元，较去年增加8.35万元，增长13.81%，主要是住房公积金缴费支出的预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算884.33万元，其中，一般公共服务支出710.03万元，占80.29 %；公共安全支出0万元；教育0万元；社会保障和就业支出84.65万元，占9.57%；卫生健康支出20.82万元，占2.35%；住房和保障支出68.83万元，占7.79%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为725.13万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为159.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：提供公共服务39.2万元，主要用于加强公用基础设施、公共文化、卫生、教育设施等方面的建设，完善政府公共服务职能，形成完整的政府公共服务职能体系方面；党建专项经费4万元，主要用于强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展开支；信访事务支出16.8万元，主要用于维护社会治安综合治理、化解矛盾纠纷、维护社会稳定，解决影响社会和谐稳定的突出问题方面；绩效奖补助99.2万元，主要用于职工工资绩效等方面。

五、政府性基金预算

无政府性基金支出的：本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款  86万元，比2022年预算减少8.2万元，下降8.7%，主要是差旅费、维修（护）费的预算减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为11.2 万元，其中，公务接待费5.2万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算1.5万元，拟召开人大会、乡村振兴会议、经济工作会、村账培训、就业培训班、党员发展对象及入党积极分子培训会议，培训200余人，内容为人大会、乡村振兴会议、经济工作会、村账培训、就业培训班、党员发展对象及入党积极分子培训；培训费1万元，拟开展事业单位教育培训，人数32人，内容为在职事业人员年度教育培训；节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元；办公费31.6万元；印刷费17万元；水费2万元；电费8万元；差旅费32.4万元；维修（护）费3.2万元；公务接待5.2万元；公务用车运行维护费6万元；劳务费4.65万元；办公设备购置4万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额4万元，其中工程类    0万元，货物类4万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2023年本部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标884.33万元，其中：基本支出725.13万元，项目支出   159.2万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出159.2万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：流泽镇人民政府2023年部门预算公开表格