目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻党的方针政策和国家法律法规，执行上级党委、政府的指示、决议和决定，在职权范围内发布命令、决定，完成上级下达的各项经济指标和工作任务。

2、在街道党委的统一领导下，行使县政府赋予的权力，负责辖区的行政管理工作，执行上级人民代表大会决议。

3、负责制订并实施职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施，领导和监督机关各部门按时、保质、保量完成工作任务。

4、负责管理经济和社会事务，开展科技兴农、兴企工作，完成农业、工业生产指标及其他各项工作任务，积极发展社区服务业，发展多元的街道经济。

5、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育、做好武装工作；落实人口计划指标，加强流动人口计生管理，搞好计生工作；做好拥军优属、社会救济等基

层社会保障工作。

6、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导和协调工作，协助做好侨台事务。

7、编制街道年度财政预、决算，管理、审查、监督村（居）委会财务。

8、指导、协调村（居）委会发展经济，帮助基层解决实际困难，及时向县政府反映群众意见和要求，处理人民来信来访。

9、协助生态产业园做好征地拆迁和招商引资工作，及时处理各种工农矛盾。

1 0、承办县委、县政府交办的其他工作。

邵东县两市镇街道办事处下设内设机构分别是人大事务、政协事务、财政事务、纪检、组织、卫计、农业、武装、政法、统战、宣传、妇联、工会、扶贫、统计、重点项目、信访维稳、劳动就业、工业城建、文化广播、环境卫生整治、其他事务等。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：政府机关下又设有：财政所、文体卫站、社会就业保障服务站、计划生育机构、农业综合服务站、林业站、安监环保规划服务站七个站所。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算公开单位构成包括：本单位本级，无二级单位决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为6430.28　万元。比上年增加1498.28　万元，同比增长30%。主要原因是项目支出增多。

二、收入决算情况：

本年度收入合计　6430.28万元，其中：财政拨款收入4243。03　万元，占比66　%；上级补助收入　万元，占比　%；其他收入2187.25　万元，占比　34%；。

三、支出决算情况：

本年度支出合计5902.92　万元，其中:基本支出　2423.17万元，占比41　%；项目支出3479.75　万元，占比59　%；四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为4243.03　万元，比上年（减少）　686.97万元，同比（下降）14　%。主要原因是预算减少拨款。

。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入　4223.03万元，占比　99%；政府性基金预算财政拨款收入　20万元，占比1　%。

本单位本年度财政拨款支出4243.03　万元，其中一般公共预算财政拨款支出　4223.03万元，占比　99%；政府性基金预算财政拨款支出20　万元，占比1　%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出 4223.03 万元，比上年（减少）　706.97万元，同比（下降）14　%，原因是预算减少拨款。

。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）1670.35　万元，占比40　%；公共安全支出5　万元，占比0.11　%；科学技术支出4.5万元，占比0.1%，文化体育与传媒支出35.9万元，占比0.85%，社会保障和就业支出718.41万元，占比17%，医疗卫生与计划生育支出107.22万元，占比2.5%，节能环保支出31.1万元，占比0.73%，城乡社区支出699.93万元，占比16%，农林水支出888.9万元，占比21%，交通运输支出33.03万元，占比0.78%，资源勘探信息等支出24.2万元，占比0.57%，国土海洋气象等支出4.5万元，占比0.1%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出　1532.21万元，其中：

1、人员经费　980.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费551.69　万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为　12.21万元，决算数为　7.49万元.完成预算的61　%，比上年减少8.69万元。

1、因公出国（境）费支出　0万元，共组团　0　人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

2、公务用车购置及运行维护费支出　7.49万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出7.49　万元，公务车辆保有1　辆）。

公务用车购置①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车运行维护，①与预算数比较，预算数8万元，决算数7.49万元，小于预算0.51万元。②与上年数比较，增加2.68万元，增加原因是油价上涨。

3、公务接待费支出　0万元，公务接待0人次。①与预算数比较，，小于预算数4.21万元。②与上年数比较，小于上年数11.37万元，原因是来客一律食堂就餐。

八、政府性基金决算

有政府性基金决算的单位：本单位本年度政府性基金收支均为　20万元，用于社会福利的彩票公益金支出20万元。比上年增加18万元，增加原因预算培加拨款　。

九、预算绩效情况说明

预算绩效管理是深化部门预算改革的必然是要求，是加强财政支出管理，提高财政资金使用效益的有效途径。大禾塘街道办事处通过建立、健全各项规章制度，确保内部控制的有效性，重要业务流程得以有效运行。具体如下： 一是完善制度。结合查找到的风险点，进一步修订完善了我街道办岗位管理、财务管理等相关制度，探索建立了岗位责任制及自查纠错、过错责任追究等长效机制，编印了《邵东市大禾塘街道办事处内部控制指引》，组织单位人员认真学习，力求做到未雨绸缪、防患未然，主动预防、积极规避，不断规范各项执法行为，提升执法水平。二是建立风险信息库。通过内部信息采集，定期分析评估等多渠道收集预警信息，建立廉政风险信息库。针对单位和个人不同程度的问题，及时有效地采取警示提醒、诫勉纠错、责令整改等不同处置办法，确保处置及时有效。三是严格考核。制定了廉政风险防控机制建设考核方案，把廉政风险防控机制建设工作纳入反腐倡廉建设考核之中，与领导班子和领导干部年度考核、工作目标考核等绩效评定挂钩，形成单位纵向监督与横向监督的体制机制，为下一步工作的开展及业务的规范做了铺垫。四是坚持社会评议制度。利用党务公告栏、办事指南等多种形式和载体，公开办事依据、时限及工作纪律，主动接受群众监督，零距离听取意见和建议，虚心接受评议和监督。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费551.69　万元，比上年减少127.31　万元，减少原因是预算减少拨款。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 35.8　 万元，其中：政府采购货物支出 35.8　万元、

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1　辆。单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值200万元以上的大型设备0　台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

湖南省邵阳市邵东县两市塘街道办事处.XLS