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邵东县林业局2017年部门预算说明

发布时间:2017-04-17 21:11 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、部门基本概况

(一)主要职能

1、负责全县林业及其生态建设的监督管理

2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作

3、承担森林资源保护发展监督管理和责任

4、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作

5、制定全县林业生产发展政策,合理调整林业产业发展布局,促进林业产业协调发展

(二)机构设置  

1.内设机构

我部门共有内设股室、单位13个:办公室、计财股、人事股、资源管理股、林政法规股、森林植物野生动植物保护管理股(国有林场管理股)、绿化办、森林公安局、森林病虫害防治站、林业科技推广站、营林站、徐家铺木材市场管理站、林业要素市场办公室。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数95人,其中在职 59人,离退休36人。定编车辆3台,其中公务用车1台,执法执勤车辆2台。

二、部门预算单位构成

  纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:无。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2017年年初预算数10898658元,其中:公共财政拨款10898658元,政府性基金拨款0元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0元,事业单位经营服务收入0元,其他收入0元。比上年减少25706967元,主要原因为上年预算包含中央财政森林抚育补贴、完善退耕还林政策补助及森林生态效益补偿基金。

(二)支出预算:2017年预算支出10898658元,其中:社会保障和就业支出62112元,农林水支出10836546元。比上年减少25706967元,主要原因为上年预算包含中央财政森林抚育补贴、完善退耕还林政策补助及森林生态效益补偿基金。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入10898658元,具体安排情况如下:

    (一)、基本支出:2017年年初预算数为4970658元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    (二)、项目支出: 2017年年初预算数为5928000元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:国有农林场税费改革专项补助298000元、林业有害生物防治经费200000元、专项工作经费1200000元、森林公安办案业务、装备经费210000元、林权颁证扫尾建档经费200000元、国有林场补助3820000元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款1120000元,比2016年预算增加195000 元 ,上升21% ,主要原因为弥补单位绩效考核等支出缺口预算列公用经费预算,剔除此因素,机关运行经费零增长。

2、“三公”经费预算:2017年“三公”经费预算数为202000元,其中,公务接待费102000元,公务用车购置及运行费100000元(其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费100000元),因公出国(境)费0元。2017年“三公”经费预算较2016年减少81250元,下降28.7%,主要是因为公车改革。

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额7150000元,其中:政府采购货物预算7150000元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件下载:林业局2017年度部门预算公开表

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