一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责全县林业及其生态建设的监督管理

2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作

3、承担森林资源保护发展监督管理和责任

4、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作

5、制定全县林业生产发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展

（二）机构设置

邵东县林业局设有6个行政股室：包括办公室、人事股、计财股、资源管理股、林政法规股、森林植物野生动植物保护管理股（国有林场管理股）；2个参公事业单位包括县森林公安局和县绿化委员会办公室；5个其他事业单位包括营林站、森林病虫害防治站、徐家铺木材市场管理站、林业要素市场办公室。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的只有林业局本级，没有其他二级预算单位 。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数1186.7372万元，其中，一般公共预算拨款1186.7372万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加96.8714万元，主要是增加了黄草坪林场发展油茶补助和生态公益林一张图。

（二）支出预算，2018年年初预算数1186.7372万元，其中，农林水支出1180.526万元,社会保障和就业支出6.2112万元。支出较去年增加96.8714万元，主要是增加了黄草坪林场发展油茶补助和生态公益林一张图建设支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1186.7372万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为503.9372万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为682.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：林业有害生物防治经费20万元，主要用于森林病虫害防治；国有农林场税费改革专项补助支出29.8万元，其中：黄草坪油茶林场14.6万元，猪婆山林场12.5万元，县苗圃2.7万元。主要用于各林场税费改革；森林公安办案业务、装备经费21万元，主要用于森林公安局执法鉴定，办案特勤费；国有林场补助支出382万元，主要用于各林场职工补助及医疗保险等；黄草坪林场发展油茶补助支出20万元，主要用于支持黄草坪油茶林场国家级油茶良种基地建设；收费成本性支出150万元，其中：印刷费30万元，办公费30万元，委托业务费90万元。生态公益林落界及一张图更新支出60万元，主要用于完成生态公益林落界及一张图更新工作。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款106.5万元，比2017年预算减少5.5万元，减少4.91%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为16万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 6万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少4.2万元，主要是车辆运行费减少了4万元，公务接待费减少了0.2万元

3、政府采购情况

2018年单位政府采购预算总额900万元，其中，政府采购货物预算600万元、政府采购服务预算300万元。

      4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 6258平米，车辆 2台，单位价值50万元以上大型设备 0台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：邵东县林业局2018年部门预算公开表格