目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、负责全县林业及其生态建设的监督管理

2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作

3、承担森林资源保护发展监督管理和责任

4、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作

5、制定全县林业生产发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室.计财股.森保股.人事股.资源管理股等。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级，无二级单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为6753.57万元。比上年减少1107.92万元，同比下降14.09%。主要原因是一般公共预算收入增加722万元增加13.47%，政府调剂其他收入减少1850万元减少74%。

二、收入决算情况：

本年度收入合计6753.57万元，其中：财政拨款收入6103.57万元，占比90.4%；其他收入650万元，占比9.6%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计6753.57万元，其中:基本支出509.60万元，占比7.54%；项目支出6243.96万元，占比92.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为6103.57万元，比上年增加722万元，同比增长13.47%。主要原因是一般公共预算项目增加。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6083.57万元，占比99.67　%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占比0.33　%。

本单位本年度财政拨款支出6103.57　万元，其中一般公共预算财政拨款支出　6083.57万元，占比　99.67%；政府性基金预算财政拨款支出　20万元，占比0.33%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出6083.57  万元，比上年增加702　万元，同比增长13.47　%，原因是林业项目增加。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）5　万元，占比　0.08%；社会保障和就业支出（类）19.15　万元，占比0.3　%；城乡社区支出20万元，占比　0.3%；农林水支出5086.49万元，占比83.34　%；节能环保支出922.92万元，占比　15.12%；交通运输支出20万元，占比　0.3%；商业服务等支出30万元，占比　0.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出509.60　万元，其中：

1、人员经费　458.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助。

2、日常公用经费　50.95万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为　16万元，决算数为17.56　万元.完成预算的　109.75%，比上年增加1.56万元。

1、因公出国（境）费支出　0万元。共组团0个0人次。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出14.85　万元（公务用车购置费支出　0万元，公务用车购置0　台。公务用车运行维护费支出　14.85万元，公务车辆保有　2辆）。

公务用车购置同预算同上年。

公务用车运行维护 ①与预算数比较，大于预算数8.85万元, 原因是林业执法办案显著增加。②与上年数比较，大于上年数6.75万元，原因是林业执法案件增加。

3、公务接待费支出　2.71万元，公务接待　27批　270人次。①与预算数比较，小于预算数7.29万元 。②与上年数比较， 小于上年数3.8万元 原因是严格执行中央八项规定。

八、政府性基金决算

本单位本年度政府性基金收支均为20　万元，用于（城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出）。比上年增加20万元，增加原因增加兴和广场绿化工程　。

九、预算绩效情况说明

本单位开展预算绩效管理评价、全年造林3.7万亩，绩效明显

十、其他重要事项的情况说明。

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费　509.60万元，比上年减少60万元，减少原因是公用经费预算调整。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 900万元，其中：政府采购货物支出 600万元、政府采购工程支出　0万元、政府采购服务支出300万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆。单位价值50万元以上的通用设备  0 台（套），单位价值200万元以上的大型设备　0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县林业局.XLS