目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2020年度预算绩效情况的说明

第三部分  名词解释

第四部分　附表：2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件：2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分单位概况

一、    部门职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订市级林业及其生态保护修复的政策、规划并组织实施，按规定起草相关规范性文件草案。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树，负责城区规划区域外的绿化工作，组织指导林木种苗、林木花卉工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的具体工作。

（三）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并指导实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，根据湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，根据防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划及相关标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙化灾害预测预报和应急处置。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调査，拟订及调整市级重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园设立、规划、建设和特许经营协调工作等，负责中央、省、市委托市政府行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

（八）拟订林业资源优化配置及木材利用政策，根据相关林业产业标准，组织、指导林产品质量监督。

（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原资金及国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（十三）负责林业科技、教育和外事工作，指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、人事教育股、规划财务股、政策法规股（加挂行政审批服务股、综合执法队牌子）、森林资源管理股、自然保护地和野生动植物保护股、造林绿化股

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级,无二级预算单位。

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3903.29万元。与上年相比，减少416.14万元，增减少9.6%，主要是因为：预算投入造林资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3903.29万元，其中：财政拨款收入3903.29万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3903.29万元，其中：基本支出475.22万元，占12%；项目支出3428.07，占88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计3903.29万元，与上年相比，减少416.14万元,减少9.6%，主要是因为：预算投入造林资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3903.29万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少416.14万元，减少9.6%，主要是因为：预算投入造林资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3903.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出101.05万元，占2.3%；卫生健康（类）支出36.18万元，占0.9%；节能环保（类）支出351.02万元，占9%；农林水（类）支出3385.05万元，占87%；商业服务业等（类）支出30万元，占0.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1043.85万元，支出决算数为3903.29万元，完成年初预算的374%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为81.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算追加。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度退休职工死亡预算追加。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算追加。

4、卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算追加。

5、节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为351.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算追加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为259.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算追加。

7、农林水支出（类）林业与草原（款）行政运行（项）。

年初预算为491.84万元，支出决算为475.22万元，完成年初预算的97%决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员经费预算调整。

8、农林水支出（类）林业与草原（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为496万元，支出决算为1831.77万元，完成年初预算的369%决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算追加。

9、农林水支出（类）林业与草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算追加。

10、农林水支出（类）林业与草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为215.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算追加。

11、农林水支出（类）林业与草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算追加。

12、农林水支出（类）林业与草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为465万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算追加。

13、农林水支出（类）林业与草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为132.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算追加。

14、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出475.22万元，其中：人员经费389.5万元，占基本支出的82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费85.72万元，占基本支出的18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为8.32万元，完成预算的83.2%，决算数年小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，加强财务管理制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元。决算数与预算数相同，与上年相同。

2、公务接待费支出决算为2.75万元，预算为4万元，完成预算的69%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，加强财务管理制度。

与上年相比减少0.76万元，下降37.8%,下降的主要原因是：严格控制公务接待费支出。全年共接待来访团组26个、来宾270人次，主要是上级检查及同级部门调研学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.56万元，预算为6万元，完成预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是：加强公务用车管理；与上年相比减少1.94万元，下降26%,下降的主要原因是加强公务用车管理。其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.56万元，主要是修理费及油料费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出85.72万元，比上年决算数增加56.86万元，增长197%。主要原因是：本年度预算调整。

十、一般性支出情况

2020年开支会议费0.62万元，用于召开林业工作会议，人数150人，内容为会议餐费；开支培训费0万元。

十一、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额784万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出356 万元、政府采购服务支出428万元。授予中小企业合同金额784万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额784万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2020年度预算绩效情况的说明

积极开展绩效自评，2020年财政共安排林业部门资金3903.29万元，资金总体实施情况良好，项目管理规范，资金管理到位，生态效益显著，并成功创建湖南省省级森林城市 ，实现了预期目标，绩效自评等级为优。

2020年度部门整体支出绩效评价报告见第五部分附件。

第三部分　名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用农林水事务事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出等。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附表：邵东市林业局

第五部分　附件：邵东市林业局2020年整体支出绩效评价报告