目 录

第一部分  邵东市林业局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市林业局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

一、负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订市级林业及其生态保护修复的政策、规划并组织实施，按规定起草相关规范性文件草案。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

二、组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树，负责城区规划区域外的绿化工作，组织指导林木种苗、林木花卉工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的具体工作。

三、负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并指导实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，根据湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

四、负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，根据防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划及相关标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙化灾害预测预报和应急处置。

五、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调査，拟订及调整市级重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

六、负责监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园设立、规划、建设和特许经营协调工作等，负责中央、省、市委托市政府行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

七、负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

八、拟订林业资源优化配置及木材利用政策，根据相关林业产业标准，组织、指导林产品质量监督。

九、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

十、指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

十一、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

十二、监督管理林业和草原资金及国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

十三、负责林业科技、教育和外事工作，指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（二）机构设置

   办公室、人事教育股、规划财务股、政策法规股（加挂行政审批服务股、综合执法队牌子）、森林资源管理股、自然保护地和野生动植物保护股、造林绿化股。

（三）单位基本情况：

   本部门编制人数为88人，其中在职 88 人，离退休 77 人。小车编制数1 台，实际 1台。遗属补助人数 14人，房屋面积 1063 平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市林业局部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有林业局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数  1175.05 万元，其中，一般公共预算拨款  1175.05 万元，政府性基金预算拨款  0.00 万元，国有资本经营预算拨款  0.00 万元，纳入专户管理的非税收入 0.00  万元。收入较去年增加17.10万元，主要是人员经费等基本支出增加。

（二）支出预算，2023年年初预算数1175.05万元，较去年增加17.10万元，增长1.5 %，主要是人员经费等基本支出增加。其中，社会保障和就业支出102.49万元，较去年增加9.69 万元，增长10.40 %，主要是单位人员养老保险缴费增加；卫生健康支出26.16万元，较去年增加4.08万元，增长18.50 %，主要是单位人员医疗保障缴费增加；农林水支出971.84万元，较去年减少10.59万元，下降1.10 %，主要是项目经费减少；住房保障支出74.56万元，较去年增加13.92万元，增长22.90%，主要是住房公积金缴费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 1175.05  万元，其中，社会保障和就业支出102.49万元，占 8.70 %；卫生健康支出26.16万元，占 2.20 %；农林水支出971.84万元，占82.70%；住房保障支出74.56万元占6.40%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为  733.21 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费669.21万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费64万元。

（二）项目支出：2023年年初预算数为 441.84  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：收费成本性支出136.00万元，主要用于办公费、差旅费等方面；黄草坪林场发展油茶补助支出20.00万元，主要用于劳务费、种苗等方面；国有林场补助246.00万元，主要用于工资及办公费等方面支出，林业有害生物防治支出16.00万元，主要用于劳务及专用材料购置等方面支出。国有林场税费改革专项补助23.84万元，主要用于弥补办公经费不足等方面支出。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 64.00 万元，比2022年预算减少 1.40 万元，下降 2.10 %，主要是减少人员经费定额。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为 9.00 万元，其中，公务接待费 6.00万元，公务用车购置及运行费 3.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行费3.00 万元），因公出国（境）费 0.00万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平，主要是我单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，规范管理，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算  0.00 万元，拟召开0 会议，培训  0 人，培训费 0 .00万元，拟开展 0  培训，人数 0 人；拟举办 0 次节庆晚会论坛赛事活动，经费预算 0.00 万元；办公费25.01万元、印刷费10.00万元、咨询费0.00万元、水费1.00万元、电费4.00万元、邮电费4.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费25.10万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费6.00万元、被装购置费0.00万元、劳务费16.00万元、委托业务费20.00万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用0.00万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 0.00 万元，其中工程类0.00 万元，货物类 0.00 万元，服务类 0.00 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止2022年12月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车  0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效情况

2023年本部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标  1175.05 万元，其中：基本支出 733.21 万元，项目支出 441.84 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出441.84万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2023年部门预算公开表(邵东市林业局)