目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、办公室：贯彻执行党和国家、省委、省政府，市委、市政府关于民政工作的法律、法规和方针、政策；制订全县民政事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2、社会组织管理股：依法监督社会团体活动，查处社会团体和民办非企业单位的违法行为和未经登记而以社会团体和民办非企业单位名义开展活动的非法组织；按权限和程序负责社会团体基金会的审批和监管；负责全县社会团体和民办非企业单位的登记管理工作。

3、优抚安置股：贯彻执行国家和省优抚政策，依法开展优抚工作；主管全县各类优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关公务员、以及参照公务员法管理的国家机关工作人员、人民警察的伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬和烈士传编撰工作；负责退役军人等有关人员的伤残等级审核申报工作；指导优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理；组织、协调和指导拥军优属、拥政爱民工作；承担县双拥工作领导小组的日常工作。负责管理退役义务兵、转业和退休士官、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部、无军籍（退职）职工的接收安置工作；指导退役士兵、转业士官的培训、就业工作并组织实施；指导军队离退休干部休养所、军队离退休干部管理服务中心的建设和服务管理工作；落实军队离退休干部的有关政治、生活待遇。

4、救灾救济股：拟订全县救灾减灾政策、规划并组织实施；组织协调救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；组织核查、统计上报统一发布灾情；筹措、管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠工作；指导救灾物资的储备和发放工作；会同有关部门组织实施农村危房改造及困难群众的生产生活救济工作。

5、社会救助股：贯彻和执行省市县有关社会救助工作的方针、政策和地方规章；会同有关部门拟定、调整全县最低生活保障、医疗救助、特困人员供养、临时救助等救助标准，报县人民政府批准后组织实施；负责指导、监督、检查各乡镇（街道、场）社会救助的实施、临时救助等救助资金需求计划，负责全县最低生活保障、医疗救助、特困人员供养、临时救助等资金的管理和发放，并进行指导和监督检查；负责建立和管理全县永久性的社会救助档案；负责受理全县有关社会救助制度咨询和投诉工作，负责全县社会救助工作的行政复议，查处违规行为。

6、基层政权和社区建设股（区划地名股）：指导城乡基层政权建设工作，指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动村务公开和基层民主政治建

设；指导城市居民委员会建设，制定社区工作及社区服务管理办法和促进发展的政策措施，推动社区建设；指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。拟订全县行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施；负责县、乡（镇、街道）、村（居）委会行政区域的设立、撤销、调整、更名的审核、报批工作；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县法定行政区域界线争议的调查和调处工作；负责地名管理工作。

7、社会福利和社会事务股：拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施；指导全县社会福利机构的建设管理工作；贯彻执行国家和省福利设施标准；承担县级和涉外、涉港澳台、涉侨福利机构的认定审批、报批工作；指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体的权益保障工作；拟订福利彩票发行管理实施办法并指导发行；管理本级福利彩票公益金；组织拟订促进慈善事业发展政策、规划；组织、指导社会捐赠工作。

8、计划统计财务股：负责全县民政事业财务、国有资产管理和统计、内部审计工作，指导、监督全县民政事业经费的管理和使用。

9、贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作；指导生活无着落人员救助管理站的建设，协调跨县（市、区）的生活无着落人员救助管理和流浪未成年人的救助保护工作。

10、会同有关部门按规定拟定全县社会工作规范性文件和发展规划、执业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全县基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。

11、协调老龄工作法律法规和方针政策的贯彻执行，拟订全县老龄工作的规范文件，编制全县老龄事业发展规划并组织实施和监督检查；承担县老龄工作委员会的日常工作。

12、贯彻执行国家、省市扶持革命老区发展有关法规、政策，指导革命老区办的工作，会同有关部门共同推进革命老区发展。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：根据《邵东县人民政府办公室关于邵东县民政局有关职责和机构编制调整的通知》（邵政办发〔2016〕14号）的要求，邵东县民政局内设 8 个机构，二级机构7个。设办公室、民间组织管理股、优抚安置股、基层政权和社区建设股（加挂区划地名股牌子）、救灾救济股、社会福利和社会事务股、计划统计财务股、老龄办等股（室、办），下辖邵东县低收入家庭认定中心、老区办、流浪乞讨人员救助管理站、军队离退休干部休养所、光荣院、婚姻登记处、殡葬管理所（殡仪馆）等二级事业单位。主要负责全县民间组织登记管理、优待抚恤、退伍士兵安置、烈士褒扬、自然灾害救助、城乡低保、五保供养、医疗救助、临时救助、村（居）委换届选举、村（居）民依法自治、地名管理、区划调整、社区建设、社会福利、老龄工作、婚姻登记、殡葬管理、革命老区扶持、福利彩票发行等工作。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级以及老区办、流浪乞讨人员救助管理站、军队离退休干部休养所、光荣院、婚姻登记处、殡葬管理所（殡仪馆）二级事业单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为8988.12万元。比上年增加2604.49万元，同比增长40.8%。主要原因是社会保障和就业支出的增加。

二、收入决算情况：

本年度收入合计8988.12万元，其中：财政拨款收入8988.12万元，占比100%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计8988.12万元，其中:基本支出587.72万元，占比6.54%；项目支出8400.41万元，占比93.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为8988.12万元，比上年增加2604.49万元，同比增长40.8%。主要原因是社会保障和就业支出的增加。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7807.54万元，占比86.87%；政府性基金预算财政拨款收入1180.59万元，占比13.13%。

本单位本年度财政拨款支出8988.12万元，其中一般公共预算财政拨款支出7807.54万元，占比86.87%；政府性基金预算财政拨款支出1180.59万元，占比13.13%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出7807.54万元，比上年增加1975.01万元，同比增长33.86%，原因是社会保障经费的增加。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）62.68万元，占比8%；社会保障和就业支出（类）7185.22万元，占比92%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出587.72万元，其中：

1、人员经费445.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费142.65万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为5.95万元，决算数为1.73万元.完成预算的29.1%，比上年减少10.01万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。与预算数相符。与上年数相同。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置费支出　万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元，公务车辆保有0辆）。

公务用车购置与预算数相符。与上年数相同。

公务用车运行维护①与预算数一致。②与上年数比较，小于上年数5.45万元，原因是公车改革，本年度已无公车。

3、公务接待费支出1.73万元，公务接待12批156人次。①与预算数比较，小于预算数4.22万元。②与上年数比较，小于上年数4.57万元，原因是节约开支。

八、政府性基金决算

本单位本年度政府性基金收支均为1180.59万元，用于彩票发行销售机构业务安排的支出和彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。比上年增加629.49万元，增加原因是上年的彩票公益金项目支出均在本年度验收并予以支付。

九、预算绩效情况说明

本年度本单位按月、有重点的实现年度绩效目标，圆满完成各项民政工作任务，保证了我县民政工作的顺利开展。我单位全面贯彻党的十八大、十九大精神，紧紧围绕年初制定的工作目标，坚持“以民为本，为民解困，为民服务”的工作宗旨，求真务实，开拓进取，对照我县推进“三个发展”、建设“三个邵东”总体目标，履职尽责，克难奋进，不断完善了保基本、广覆盖、可持续的民政保障服务体系，建立帮扶济困长效机制，提高服务能力与水平，提高工作效率，普及涉及民生的知识与政策，增强救助力度，改善与保障民生，圆满地完成了2018年民政部门各项支出绩效目标。开展社区服务，积极做好小康社区建设工作，撤县设市工作顺利推进，很好地完成了第二次全国地名普查工作，优质地开展了婚姻登记工作；救灾、救济工作高效完成；优抚安置工作成绩显著，贯彻落实好了优抚政策、拥军优属工作，退役士兵和军休干部的接收安置工作及信访维稳、优抚信息工作顺利完成；殡仪馆运行正常，附属设施建设工作强力推进；老龄服务工作全面提升，建好了居家养老服务信息平台，推广了老年人意外伤害保险工作；社会福利和社会事务工作依规开展，加强了流浪乞讨人员的救助管理工作，加强了农村留守儿童关爱保护工作；社会组织登记管理工作进一步加强，积极开展了社会组织年检，顺利完成了行业协会、商会与行政机关脱钩，大力推进了孵化基地建设，推进了政府职能转移和购买服务。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费140.49万元，比上年增加29.28万元，增加原因是差旅费和委托业务费的增加。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额48.09万元，其中：政府采购货物支出48.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值200万元以上的大型设备　台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县民政局.XLS