目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2020年度预算绩效情况的说明

第三部分  名词解释

第四部分　附表：2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件：2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分单位概况

一、  部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省委、省政府，市委、市政府关于民政工作的法律、法规和方针、政策；制订全市民政事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）依法对全市社会团体、民办非企业、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助政策、规划和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、精简退职的老职工生活困难救济工作；负责五保供养和敬老院建设与监督管理工作；负责国家机关公务员以及参照公务员管理的国家机关工作人员、人民警察的伤亡抚恤工作。

（四）贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责全市行政区划、行政区域界限管理和地名管理工作，负责权限范围内的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作；负责本市行政区域界线的勘定和管理工作，负责权限范围内的自然地理实体的命名、更名审核工作。

（六）贯彻执行国家婚姻登记政策并组织实施；推进婚俗改革；指导婚姻服务机构管理工作。

（七）贯彻执行国家殡葬管理法律、法规、政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；指导殡葬服务机构的管理工作。

（八）负责生活无着流浪乞讨人员和流浪未成年人救助保护工作；负责生活无着流浪乞讨人员救助管理机构建设；协调跨省、市的生活无着流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人的救助保护工作。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作；拟定全市养老服务事业发展规划并组织实施；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）贯彻执行残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十一）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十二）贯彻执行促进慈善事业发展政策，拟订全市慈善事业发展规划；指导社会捐助工作；负责全市福利彩票管理工作；管理本级福利彩票公益金，指导监督全市福利彩票公益金的使用、管理工作。

（十三）贯彻执行社会工作、志愿者服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。

（十四）负责全市民政事业财务、国有资产管理和统计、内部审计工作，指导、监督全市民政事业经费的管理和使用。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：我部门共有内设股室7个，具体是办公室、民间组织管理股、基层政权和社区治理股、社会事务和儿童福利股、计划统计财务股、社会救助股、老年服务股、社会工作股、区划地名股。5个二级机构：老区办、流浪乞讨人员救助管理站、社会福利院、婚姻登记处、殡葬管理所（殡仪馆）。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市民政局单位本级以及老区办、流浪乞讨人员救助管理站、社会福利院、婚姻登记处、殡葬管理所（殡仪馆）二级事业单位。

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6283.30万元。与上年相比，增加741.69万元，增长13.38%，主要是因为社会保障经费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6283.30万元，其中：财政拨款收入6283.30万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6283.30万元，其中：基本支出506.24万元，占8.06%；项目支出5777.07万元，占91.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计6283.30万元，与上年相比，增加741.69万元,增长13.38X%，主要是因为社会保障经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4895.32万元，占本年支出合计的77.91%，与上年相比，财政拨款支出增加330.53万元，增长7.24%，主要是因为社会保障支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4895.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4731.38万元，卫生健康支出16.57万元，灾害防治及应急管理支出147.38万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为377.23万元，支出决算数为4895.32万元，完成年初预算的1297.70%，其中：

1、社会保障和就业支出(类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为83.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在县级财政大预算，资金从部门支出列支，导致无预算有决算的情况。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为193.83万元，支出决算为189.84万元，完成年初预算的97.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：账务处理存在的时间差异。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为153.34万元，支出决算为508.03万元，完成年初预算的331.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在县级财政大预算，资金从部门支出列支。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。

年初预算为10万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村级换届未完成，村级信用代码赋码工作延至次年。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在县级公共财政大预算。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休职工去世，财政追加预算。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.50万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转经费。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为20万元，支出决算为766.12万元，完成年初预算的3830.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算孤儿及事实无人抚养儿童生活补助经费都安排在县级公共财政大预算。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为248.30万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算老年福利经费安排在县级财政大预算。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为0万元，支出决算为420万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在县级公共财政大预算。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2015.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在县级公共财政大预算。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.80万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在县级公共财政大预算。

13、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为140万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级专项资金转移支付，年初预算未作安排。

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为83.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转资金。

15、社会保障和就业支出临时救助的流浪乞讨人员救助支出。

年初预算为0万元，支出决算为115.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在县级公共财政大预算。

16、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.91万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在县级公共财政大预算。

17、社会保障和就业支出（类）财政对工伤保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

初预算为0万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在县级公共财政大预算。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在县级公共财政大预算。

19、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为147.38万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出506.23万元，其中：人员经费351.26万元，占基本支出的69.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费154.97万元，占基本支出的30.61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.82万元，完成预算的16.4%，决算数年小于预算数的主要原因是：坚决执行“三公”经费政策，严格控制“三公”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出决算0万元，预算为0万元，完成预算的100%，与预算一致与上年一致。

2、公务接待费支出决算为0.82万元，预算为5万元，完成预算的16.4%，决算数小于预算数的主要原因是我单位紧缩公务支出；与上年相比减增加0.06万元，增长7.89%,增长的主要原因是上级检查接待增多，全年共接待来访团组8个、来宾66人次，主要是基层政权及养老检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，预算为0万元，与预算一致，与上年一致。本单位无公车也未购置公车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1387.98万元；支出1387.98万元，其中基本支出0万元，项目支出1387.98万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出154.97万元，比上年决算数减少8.15万元，降低5%。主要原因是：压减一般性支出。

十、一般性支出情况

2020年开支会议费0万元；开支培训费0.19万元，用于开展乡镇儿童督导员及村居儿童主任培训，人数610人，内容为留守儿童关爱村居儿童主任培训。

十一、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2020年度预算绩效情况的说明

我单位预算绩效管理开展情况如下：我局项目支出预算绩效目标1个，即民政事业费项目，涉及预算金额120万元，是根据各项省市部署安排工作的经费县级财政配套相关规定作为立项依据，目标是为了保证2020年度民政工作的顺利开展，进度计划是按需实施，实施保障措施是市委市政府及民政系统有序、系统工作推进予以保障。2020年度民政事业费项目支出达到了预期的绩效目标和绩效指标设定，它为我市实现最低保障线职能提供了经费保障，被评为市绩效考核先进单位，综治工作先进单位，“两创”，信访维稳、重点民生实事、创文创卫、驻村帮扶、计划生育等各项中心工作均获得优异成绩，群众的满意度较高。

2020年度部门整体支出绩效评价报告见第五部分附件

第三部分　名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附表：邵东市民政局

第五部分　附件：2020年民政局整体支出绩效评价报告