目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、贯彻落实新能源和可再生能源的法律、法规和政策。

2、开展资源调查，拟订能源发展规划、年度计划和产业政策；组织起草地方性能源政策和规章并组织实话及监督管理。

3、组织与指导新能源和可再生能源开发创新；引进与推广新技术、新工艺、新产品。

4、指导区域内可再生能源服务体系建设与管理；引导能源行业节能和资源综合利用及其项目实施监管。

5、会同有关部门执行可再生能源技术和产品标准，协同质量技术监督、工商行政管理部门进行质量监督和市场监管。

6、制定能源行业技术人才队伍建设规划并组织实施；指导农村可再生能源技术人才教育与职业技能开发；普及可再生能源综合利用和节能减排知识，培育循环生态农业及培训新型职业农民；协同有关部门依法实施能源行业从业资格管理。

7、承办县委县政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：

单位内设办公室 、能源管理股、科教股、财务股。

2、决算单位构成。

农村能源服务站只有本级，没有其他二级单位

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为762.67　万元。比上年增加136.36　万元，同比增长17.88%。主要原因是亮化工程、大型沼气工程、光伏发电的投资有所增加。

二、收入决算情况：

本年度收入合计762.67　万元，其中：财政拨款收入762.67　万元，占比100　%；上级补助收入0　万元，占比　0%；其他收入　0万元，占比0　%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计762.67　万元，其中:基本支出74.20　万元，占比9.73　%；项目支出688.47　万元，占比90.27　%；经营支出　0万元，占比0　%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为762.67万元，比上年增加136.36　万元，同比增长17.88%。主要原因是亮化工程、大型沼气工程、光伏发电的投资有所增加。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入762.67万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%。

本单位本年度财政拨款支出762.67万元，其中一般公共预算财政拨款支出762.67万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出　0万元，占比0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出762.67 万元，比上年增加136.36　万元，同比增长17.88　%，原因是亮化工程、大型沼气工程、光伏发电的投资有所增加。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：其中节能环保支出74.20万元，占比9.73　%；农林水支出688.47万元，占比90.27%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出74.20　万元，其中：

1、人员经费59.65　万元，主要包括工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、抚恤金、对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费14.55　万元，主要包括办公费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为2万元，决算数为　0.08万元.完成预算的4　%，比上年减少1.04　万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团　0个0人次。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置费支出　0万元，公务用车购置　0台。公务用车运行维护费支出　0万元，公务车辆保有0　辆）。

公务用车购置费支出同预算同上年。

公务用车运行维护费支出同预算同上年。

3、公务接待费支出0.08万元，公务接待2　批17人次。①与预算数比较，小于预算数1.92万元。②与上年数比较小于1.04万元，小于上年数的原因是接待人员减少。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

1．本单位预算绩效管理开展情况

邵东市农村能源服务站属参公单位，职能职责就是贯彻落实新能源和可再生能源的法律、法规和政策。开展资源调查，拟订能源发展规划、年度计划和产业政策；组织起草地方性能源政策和规章并组织实话及监督管理。组织与指导新能源和可再生能源开发创新；引进与推广新技术、新工艺、新产品。指导区域内可再生能源服务体系建设与管理；引导能源行业节能和资源综合利用及其项目实施监管。会同有关部门执行可再生能源技术和产品标准，协同质量技术监督、工商行政管理部门进行质量监督和市场监管。制定能源行业技术人才队伍建设规划并组织实施；指导农村可再生能源技术人才教育与职业技能开发；普及可再生能源综合利用和节能减排知识，培育循环生态农业及培训新型职业农民。承担着全市农村能源的利用、管理和发展，并承担全市村庄亮化工程的实施。随着人们对美好生活的向往生活要求的提高，各村安装路灯的要求越来越迫切，按照每盏奖励1000元标准一年财政200万只能装2000盏，且每年全县维修约补助资金40万左右。远远达不到需要，所以每年有负债运行的情况。全市村庄亮化工程是在2014年以新农村示范村建设为重点市政府提出的，每年市财政安排200万用村庄亮化奖励。至目前，农村主道路亮化率已达到70%，其中安装太阳能路灯近3万盏，电路灯1万盏，路灯总投资近1.2亿元，市财政为农村太阳能路灯拨付专项补助资金1300万元，实现年节约用电500万度,节支300万元，实现税收900余万元，财政净支出100万左右。具有良好社会效益、经济效益和环境效益。

2．项目资金情况

2018年预算项目执行情况：2015年农村沼气工程中央预算工内基建资金（湘财建指【2015】366号）资金50万元；2018年农村能源专项资金（湘财建指【2018】57号）10万元；2018年农业财政专项资金330万元；2017年太阳能路灯补助资金26.66万元；2017年新农村建设资金（2017年农业发展资金）21.66万元。这些亮化工程项目、沼气池项目、光伏发电项目等均按照能源办的质量要求自行招投标，能源办负责质量进行验收，验收后付款。并做好装前、装中、装后服务,质保期内由安装公司负责维修，三年后由专业队进行维修。现都具有良好社会效益、经济效益和环境效益。

3．项目绩效情况

太阳能路灯是新能源的代表，是提倡节能环保使用的新能源，太阳能路灯的安装在漆黑的夜晚为大家照亮回家的路，已成为生活中不可缺少的一部分，为人的生活带来了方便。现在大型沼气池不但为各大养殖户解决环保的问题，让猪粪作为发酵原料，还可以发电、供暖、做为燃气用来做饭，烧水。屋顶光伏发电是把太阳能直接转化为电能，不消耗燃料，不污染环境，不产生噪音，不产生危害人体安全的辐射，是绿色清洁能源。以上几种新能源其经济效益、社会效益、环境效益显而易见，为人民群众的生活带来了环保、便捷，使人民群众的满意度相当高。

4.其他方面

政府少量资金撬动民间资金，用小钱办大事。让农村亮起来，让村庄美起来。但我市疆土面积宽，公路里程长，各村要求迫切，主干道尚有30%的村没一盏路灯，财政预算资金太少，没办法满足他们的要求，为建设美丽乡村，请求市财政每年安排500万，继续安排5年，真正让农村亮起来。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费14.55　万元，比上年减少16.34万元，减少原因是维修费、培训费、公务接待、劳务费均有减少。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 　0万元、政府采购工程支出　0万元、政府采购服务支出　0 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆　0辆。单位价值50万元以上的通用设备  0 台（套），单位价值200万元以上的大型设备0　台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县农村能源服务站.XLS