目 录

第一部分  能源办2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                              

邵东市农村能源服务站2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

贯彻落实新能源和可再生能源的法律、法规和政策。

开展资源调查，拟订能源发展规划、年度计划和产业政策；组织起草地方性能源政策和规章并组织实话及监督管理。

组织与指导新能源和可再生能源开发创新；引进与推广新技术、新工艺、新产品。

指导区域内可再生能源服务体系建设与管理；引导能源行业节能和资源综合利用及其项目实施监管。

会同有关部门执行可再生能源技术和产品标准，协同质量技术监督、工商行政管理部门进行质量监督和市场监管。

制定能源行业技术人才队伍建设规划并组织实施；指导农村可再生能源技术人才教育与职业技能开发；普及可再生能源综合利用和节能减排知识，培育循环生态农业及培训新型职业农民；协同有关部门依法实施能源行业从业资格管理。

承办市委县市政府交办的其它事项。

2、机构设置  

单位内设办公室、能源管理股、科教股、财务股。

二、部门预算单位构成

农村能源服务站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括市直机关及所属事业单位基本运行的经费。

1、收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算103.33万元，其中，一般公共预算拨款103.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少212.98万元，减少206%，主要是因为亮化工程、大型沼气工程、光伏发电的投资有所减少。

2、支出预算，2021年年初预算数103.33万元，其中，一般公共服务103.33万元，社会保障和就业支出10.36万元，卫生健康支出2.55万元，住房保障支出7.53万元。支出较去年减少212.98万元，主要是因为亮化工程、大型沼气工程、光伏发电的投资有所减少。

四、一般公共预算拨款收支预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出103.33万元。其中，一般公共服务23.45万元，占30%;社会保障和就业支出10.36万元，占10.03%;卫生健康支出2.55万元，占2.47%;住房保障支出7.53万元，占7.3 %。支出具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为82.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、等人员经费以及办公费、抚恤金、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为21万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括办公费6万，用于办公费；印刷费1.5万，用于打印印刷；差旅费3.5万，用于下乡等出差补贴；邮电费0.3万，水费0.2万，电费1万，会议费1万，用于会议会务，培训费0.5万，用于技工培训；劳务费6万，用于沼气池等项目的劳务费；其他交通费1万，用于其他方面交通费。

五、政府性基金预算支出

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款23.45万元，比2020年预算增加3.05万元，增长13 %，原因主要是新增三名职工，工资福利及商品和服务支出增加。

2、“三公”经费预算

2021年一般公共预算“三公”经费  0.55 万元，其中，公务接待费 0.55  万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.01 万元，下降 1.7 %。主要是公务接待有所减少。

3、一般性支出情况：

2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，0人，内容为无；。培训费0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为无。办公费4万元。印刷费0万元。水费0万元。电费   万元。邮电费0万元。差旅费1.55万元。维护费0万元。租赁费0万元。公务接待费0.55万元。劳务费0万元。委托业务费0万元。其他交通费用0万元。办公设备购置费0万元。

4、政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为103.33万元，其中，基本支出82.33万元，项目支出21万元，具体绩效目标详见报表。

7、预算绩效情况 

2021年邵东市农村能源服务站预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款 23.45万元；部门项目支出绩效目标申报 0个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。
    七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

        附件：能源办2021年预算公开附表