目 录

第一部分 邵东市农村能源服务站2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市农村能源服务站2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实新能源和可再生能源的法律、法规和政策。

2、开展资源调查，拟订能源发展规划、年度计划和产业政策；组织起草地方性能源政策和规章并组织实话及监督管理。

3、组织与指导新能源和可再生能源开发创新；引进与推广新技术、新工艺、新产品。

4、指导区域内可再生能源服务体系建设与管理；引导能源行业节能和资源综合利用及其项目实施监管。

5、会同有关部门执行可再生能源技术和产品标准，协同质量技术监督、工商行政管理部门进行质量监督和市场监管。

6、制定能源行业技术人才队伍建设规划并组织实施；指导农村可再生能源技术人才教育与职业技能开发；普及可再生能源综合利用和节能减排知识，培育循环生态农业及培训新型职业农民；协同有关部门依法实施能源行业从业资格管理。

7、承办市委县市政府交办的其它事项。

（二）机构设置

单位内设办公室、能源管理股、科教股、财务股。

（三）单位基本情况

本部门编制人数为8人，其中在职4人，离退休2人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数2人，房屋面积  177.54平方米。

二、部门预算单位构成

农村能源服务站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数86.09万元，其中，一般公共预算拨款65.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少17.24万元，主要是因为单位有两名职工退休，工资福利等支出减少。

（二）支出预算，2023年年初预算数86.09万元，较去年减少17.24万元，下降16.68%，主要是人员调整工资支出减少及项目支出减少。其中，一般公共服务支出23.45万元，较去年增加23.45万元，由于上年数为0，无法算百分比；公共安全支出0万元，较去年持平；教育支出0万元，较去年持平，社会保障和就业支出7.84万元，较去年减少2.52万元，下降24.32 %，主要是人员调整工资基数减少，卫生健康支出2.11万元，较去年减少0.44万元，下降17.25%，主要是人员调整工资基数减少，节能环保支出0万元，较去年减少21万元，主要是支出类目调整，本年度列农林水支出，农林水支出69.87万元，较去年增加31.43万元，增加81.76 %，主要是支出类目调整，部分支出列节能环保以及项目资金减少，住房保障支出6.27万元，较去年减少1.26万元，下降16.73 %，主要是人员调整工资基数减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算86.09万元，其中，社会保障和就业支出7.84万元，占9.11%；卫生健康支出2.11万元，占2.45%；农林水支出69.87万元，占81.16%，住房保障支出6.27万元，占7.28%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为65.09万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为21万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括办公费6万，用于办公费；印刷费1.5万，用于打印印刷；差旅费3.5万，用于下乡等出差补贴；会议费1.0万，用于会议会务；培训费0.5万，用于技工培训；劳务费6万，用于沼气池等项目的劳务费；其他交通费1万，用于其他方面交通费；水费0.2万，电费1.0万，用于水电支出；邮电费0.3万。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款65.09万元，比2022年预算减少17.24万元，减少16.68%，主要是因为单位有两名职工退休，工资福利等支出减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.5万元，下降10%，主要是公务接待较上年减少。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算1万元，拟召开1次会议，会议人数50人，会议内容为沼气安全隐患排查和整改；培训费0.5万元，拟开展1次培训，人数为30人，培训内容为中药材栽培知识。未计划举办节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元。办公费7.50万元，工会经费0.50万元，福利费2.00万元，印刷费0.50万元，公务接待费0.50万元，电费1.00万元，水费0.20万元，差旅费4.50万元，邮电费0.30万元，印刷费1.50万元，劳务费6.0万元，其它交通费用1.00万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截止2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2023年邵东农村能源服务站预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标86.09万元，其中：基本支出65.09万元，项目支出21万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出21万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：市农村能源服务站2023部门预算公开表(1)