2022年度邵东市农村能源服务站部门决算_ 农村能源服务站

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2022年度邵东市农村能源服务站部门决算

发布时间：2023-11-17 15:42 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度邵东市农村能源服务站部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
（一）贯彻落实新能源和可再生能源的法律、法规和政策。
（二）开展资源调查，拟订能源发展规划、年度计划和产业政策；组织起草地方性能源政策和规章并组织实话及监督管理。
（三）组织与指导新能源和可再生能源开发创新；引进与推广新技术、新工艺、新产品。
（四）指导区域内可再生能源服务体系建设与管理；引导能源行业节能和资源综合利用及其项目实施监管。
（五）会同有关部门执行可再生能源技术和产品标准，协同质量技术监督、工商行政管理部门进行质量监督和市场监管。
（六）制定能源行业技术人才队伍建设规划并组织实施；指导农村可再生能源技术人才教育与职业技能开发；普及可再生能源综合利用和节能减排知识，培育循环生态农业及培训新型职业农民；协同有关部门依法实施能源行业从业资格管理。
（七）承办市委市政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵东市农村能源服务站内设机构包括：办公室、能源管理股、科教股、财务股。
（二）决算单位构成。邵东市农村能源服务站2022年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市农村能源服务站单位本级。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为254.47万元。与上年相比，增加14.88万元，增加6.21%，主要是因为增加项目投资。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计254.47万元，其中：财政拨款收入254.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计254.47万元，其中：基本支出89.26万元，占35.08%；项目支出165.21万元，占64.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为254.47万元，与上年相比，增加14.88万元，增加6.21%，主要是因为增加项目投资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出254.47万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加14.88万元，增加6.21%，主要是因为增加项目投资。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出254.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23.44万元，占9.21%；社会保障和就业（类）支出9.30万元，占3.65%;卫生健康（类）支出2.47万元，占0.97%;节能环保（类）支出34.78万元，占13.67%;农林水（类）支出180.57万元，占70.96%;其他支出（类）支出3.91万元，占1.54%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为103.33万元，支出决算数为254.47万元，完成年初预算的246.27%。
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为23.44万元，支出决算为23.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为10.04万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的89.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。
3、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算执行。
4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算执行。
5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为2.55元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的96.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。
6、节能环保（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.64万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加能源项目管理支出。
7、节能环保（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.39万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加能源项目管理支出。
8、节能环保（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）。
年初预算为21.00万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的70.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目费用未支付。
9、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为38.44万元，支出决算为36.92万元，完成年初预算的96.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目费用未支付。
10、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为134.57万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加农村能源项目投资。
11、农林水（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加农村能源项目管理费。
12、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加能源项目投资。
13、其他（类）其他（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.91万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出89.26万元，其中：
人员经费81.16万元，占基本支出的90.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助。
公用经费8.10万元，占基本支出的9.07%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.55万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，与上年数据相比持平。
公务接待费支出预算为0.55万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格支出管理，与上年一致。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算均为0，与上年一致。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算均为0，与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，未发生公车运行维护支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出8.10万元，比年初预算数减少1.00 万元，降低10.99%。主要原因是：部分费用未及时列支。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年农村能源服务站收入总计254.47万元，为本级财政当年拨付的资金。　　
2022年我站支出总计254.47万元。其中：1．一般公共服务支出23.44万元，主要用于农村服务站的人员经费；2.社会保障和就业支出9.3万元，主要用于社保费支出；3.卫生健康支出2.47万，主要用于社保缴纳；4.节能环保支出34.78万元，主要用于项目管理；5.农林水支出180.57万元，主要用于农村服务站的人员经费、公用经费及项目支出；6.其他支出3.91万元，主要用于人员经费。
邵东市农村能源服务站坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实“党的二十大”全会精神，大力开展农村能源项目建设，不断创新工作举措，优化后续服务，通过广大群众的积极参与及全体工作人员的共同努力，在太阳能路灯推广维护、沼气建设维护、安全生产、乡村振兴等方面，做出了积极有效的工作，保质保量地完成了上级布置的各项工作任务，为我市社会主义新农村建议提供了保障。
1、亮化工程全年共补助新装太阳能路灯400盏，补助太阳能路灯维修30个村，共计1500盏。共计补助亮化资金近120万元。
2、沼气建设和安全生产情况：4月至9月按照农业部工作要求，对全市现存农村沼气设施进行全面摸底及安全隐患排查并登录，已全部完成任务，其中排查出安全隐患47处，已全部整改到位。全年组织专业技工完成沼气池申报故障维修220次，涉及农户共180户，补助资金10万元。
3、全年完成技术培训1次，共计15人次，巩固提高农村能源建设队伍，基本上留住了农村能源建设技术骨干。
4、派出单位精干力量到堡面前乡荣兴村进行驻村帮扶，2022年村集体经济投入资金达到115万元，其中2021年异地光伏扶贫资金40万元，2022年扶贫车间资金20万元，自建村部屋顶光伏电站资金15万元，筹措乡贤集体建设资金40万元，今年完成集体经济收入12万元，比2021年4万元增加200%。其他各项任务工作任务顺利完成。
（二）存在的问题及原因分析
班子配备不齐，人员不足，农村能源建设资金严重不足。

第三部分附表：部门决算表

邵东市农村能源服务站

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

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