目录

第一部分 单位概况

一、 部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分附表：部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分　2023年度整体支出绩效自评报告

第一部分

单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻落实新能源和可再生能源的法律、法规和政策。

（二）开展资源调查，拟订能源发展规划、年度计划和产业政策；组织起草地方性能源政策和规章并组织实话及监督管理。

（三）组织与指导新能源和可再生能源开发创新；引进与推广新技术、新工艺、新产品。

（四）指导区域内可再生能源服务体系建设与管理；引导能源行业节能和资源综合利用及其项目实施监管。

（五）会同有关部门执行可再生能源技术和产品标准，协同质量技术监督、工商行政管理部门进行质量监督和市场监管。

（六）制定能源行业技术人才队伍建设规划并组织实施；指导农村可再生能源技术人才教育与职业技能开发；普及可再生能源综合利用和节能减排知识，培育循环生态农业及培训新型职业农民；协同有关部门依法实施能源行业从业资格管理。

（七）承办市委市政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵东市农村能源服务站单位内设机构包括：办公室、能源管理股、科教股、财务股。

（二）邵东市农村能源服务站2023年单位决算汇总公开单位构成包括：邵东市农村能源服务站本级。

第二部分

附表： 邵东市农村能源服务站部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计130.06万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少124.41万元，减少48.89%，主要是因为本年度农村能源建设项目资金减少;2023年度财政拨款支出总计130.06万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少124.41万元，减少48.89%，主要是因为本年度农村能源建设项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计130.06万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入130.06万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计130.06万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出49.94万元，占38.40%；项目支出80.12万元，占61.60%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入合计130.06万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少124.41万元，减少48.89%，主要是因为本年度农村能源建设项目资金减少;2023年度财政拨款支出合计130.06万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少124.41万元，减少48.89%，主要是因为本年度农村能源建设项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出130.06万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少124.41万元，减少48.89%，主要是因为本年度农村能源建设项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出130.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0.00%；教育（类）支出0万元，占0.00%;社会保障和就业（类）支出8.33万元，占6.40%；卫生部健康（类）支出1.50万元，占1.15%;节能环保（类）支出5.63万元，占4.33%；农林水（类）支出114.61万元，占88.12%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为61.16万元，支出决算数为130.06万元，完成年初预算的212.66%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为5.57万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的103.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资原因，导致行政运行经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0.19万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的47.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分失业保险资金本年未报账，结转下年。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.13万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的61.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分工伤保险资金本年未报账，结转下年。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.52万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分失业医保资金本年未报账，结转下年。

5、节能环保（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.63万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算追加安排了项目管理资金。

6、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为36.08万元，支出决算为40.12万元，完成年初预算的111.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因，导致行政运行经费增加。。

7、农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为13.00万元，支出决算为16.51万元，完成年初预算的127.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了项目管理资金。

8、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.98万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了能源项目建设资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出49.94万元，其中：

人员经费42.26万元，占基本支出的84.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助。

公用经费7.68万元，占基本支出的15.38%，主要包括差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本年未发生因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，本年未发生公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出7.68元，比年初预算数增加2.88万元，增加60.00%。主要原因是：本年度公务员交通补贴列入其他交通费用。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。”

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的X%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一） 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金74.49万元，占一般公共预算项目支出总额的92.97%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“能源办项目管理经费”、“2022年市本级能源专项资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出74.49万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，支出完成预算的99.86%，顺利完成失地农民养老保险、基金管理等专项工作任务。

组织对“邵东市农村能源服务站”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出130.06万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本完成年初计划工作任务。

（二） 部门（单位）整体支出绩效情况

邵东市农村能源服务站深入贯彻党的能源战略，加大农村能源工作的力度，完成国家的碳达峰碳中和目标，并结合本单位的工作职能，从实际出发开展一系列工作，取得了一定的成绩。

全年共新装太阳能路灯300盏，完成太阳能路灯维修24个村，共计1200盏，极大的方便了人民群众的夜间出行和交通安全。全年组织专业技工完成沼气池申报故障维修200次，涉及农户共200户，发放宣传资料1500份，让安全意识深入人心。全年完成中药材技术培训1次，共计100人次，巩固提高农村专业人才水平，为邵东农村乡村振兴提供技术支持。

（三）存在的问题及原因分析

班子配备不齐，人员不足，农村能源建设资金严重不足。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

 2023年度整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本概况

本单位内设1、办公室，负责文电、机要、人事、信息、档案、保密、计划生育、公务接待。2、财务股，后勤保障、国有资产、能源项目数据信息统计、项目申报资金计划核算，项目补助资金核算与拨付、财务会计管理等，承担技工工资及农户项目补助信息的收集与汇总工作。3、能源股，负责组织开展资源调查能源，拟订能源发展规划、年度计划和产业政策；组织起草地方性能源政策和规章；负责按规定权限申报或核准能源投资项目；负责能源行业节能、能源发展预测、能源信息发布；会同有关部门执行能源技术和产品标准，协同质量技术监督、工商行政管理部门进行质量监督和市场监管；指导区域内农村可再生能源服务体系建设，探索后续服务模式与发展机制，开展维修服务组织与监管；负责项目工程质量监督与管理。4、科教股，负责能源行业技术人才队伍建设规划并组织实施；指导农村可再生能源技术人才教育与职业技能开发；普及可再生能源综合利用和节能减排知识，培育生态循环农业和培训新型职业农民；协同有关部门依法实施能源行业从业资格管理；组织与指导新能源和可再生能源开发创新；开展新技术、新工艺、新产品的引进与推广试验。

（二）人员情况

核定编制8人，实有在职在编人数5人。

二、整体支出绩效状况

(一）整体支出

2023年农村能源服务站收入总计130.05万元，为本级财政当年拨付的资金。　　

2023年我站支出总计130.05万元。其中：1.社会保障和就业支出8.33万元，主要用于社保费支出；2.卫生健康支出1.5万，主要用于社保缴纳；3.节能环保支出5.63万元，主要用于项目管理；4.农林水支出114.61万元，主要用于农村服务站的人员经费、公用经费及项目支出。

（二）绩效状况

邵东市农村能源服务站深入贯彻党的能源战略，加大农村能源工作的力度，完成国家的碳达峰碳中和目标，并结合本单位的工作职能，从实际出发开展一系列工作，取得了一定的成绩。

1、全年共新装太阳能路灯300盏，完成太阳能路灯维修24个村，共计1200盏。共计补助亮化资金90万元。通过对全市农村太阳能路灯的新建和后期维护补贴，极大的方便了人民群众的夜间出行和交通安全。

2、全年组织专业技工完成沼气池申报故障维修200次，涉及农户共200户，补助资金10万元，开展了六月份的安全生产月沼气安全宣传活动，在农村沼气使用比较集中的村进行了两场大型宣传活动，现场教学，发放宣传资料1500份，让安全意识深入人心。全年对全市备案的大型沼气工程进行两次安全巡查，发现问题，及时整改到位。

3、全年完成中药材技术培训1次，共计100人次，巩固提高农村专业人才水平，为邵东农村乡村振兴提供技术支持。

4、派出单位精干力量到简家陇镇兴隆村进行驻村帮扶，专门补助帮扶资金3万元用于建设村内太阳能路灯建设，极大的方便了村民生活，其他各项任务工作任务顺利完成。

三、存在的问题及原因

班子配备不齐，人员不足，农村能源建设资金严重不足。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金支出，切实发挥资金效益。制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。