目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位慨况

一、单位职责

单位职责：乡镇财政机构具体负责预算编制管理、乡镇居民补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和乡镇债券务管理、组织协调收入征收以及乡镇单位财务管理等工作；

二、机构设置及部门决算单位构成情况：

本单位内设机构包括：政府机关、财政所、计生办、林业站、安监环保规划建设服务站、农业综合服务站、文体卫站、就业和社会保障服务站等。

部门决算单位构成：本单位2018年部门决算公开单位只包括本单位本级，没有二级决算单位。

第二部分  2018年部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年收、支总计均为4302.06万元。比上年减少808.57万元，同比减少17.98%。主要原因是年度预算调整。

二、收入决算情况：

2018年收入合计4497.62万元，其中：财政拨款收入4497.62万元，占比100%。

三、支出决算情况：

2018年支出合计4497.62万元，其中:基本支出1174.24万元，占比26.11%；项目支出3323.38万元，占比73.89%。

四、财政拨款收支决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计均为4497.62万元，比上年减少808.57万元，同比减少15.24%。主要原因是年度预算调整。

2018年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4420.62万元，占比98.29%；政府性基金预算财政拨款收入77万元，占比1.71%。

2018年度财政拨款支出4497.62万元，其中一般公共预算财政拨款支出　4420.62万元，占比98.29%；政府性基金预算财政拨款支出77万元，占比1.71%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2018年度一般公共预算财政拨款支出比上年减少863.07万元，同比减少16.71%。主要原因是年度预算调整。

（二）2018年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）1635.58万元，占比36.36%；科学技术支出（类）4.5万元，占比0.1%；文化教育与传媒支出（类）44.98万元，占比1%；社会保障和就业支出（类）760万元，占比16.9%；医疗卫生与计划生育支出（类）57.55万元，占比1.28%；节能环保支出（类）131.46万元，占比2.92%；城乡社区支出（类）123.7万元，占比2.75%；农林水支出（类）1536.44万元，占比34.18%；交通运输支出（类）101.97万元，占比2.26%；资源勘探信息等支出（类）2万元，占比0.04%；国土海洋气象等支出（类）19.60万元，占比0.44%；住房保障支出（类）24.84万元，占比0.55%，其他支出（类）55万元，占比1.22%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1174.24万元，其中：

人员经费898.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

日常公用经费275.38万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为18.8万元，决算数为13.37万元。完成预算的71.17%，比上年减少5.52万元。

因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车购置及运行维护费支出4.97万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出4.97万元，公务车辆保有1辆）。

公务用车购置①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车运行维护①与预算数比较，持平。②与上年数比较，小于上年数3.01万元，其原因是节约了公务用车运行费的支出。

公务接待费支出5.37万元，公务接待154批978人次。①与预算数比较，小于预算数5.43万元。②与上年数比较，小于上年数8.53万元的原因是严格执行公务接待制度，机关食堂接待。

八、政府性基金决算

本单位2018年政府性基金收支均为77万元，用于城乡社区支出（类）。比上年增加54.5万元，增加原因是年度预算安排。

九、预算绩效情况说明

1、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；

2、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；

3、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2018年一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费275.38万元，比上年减少65.94万元，减少原因是年度预算调整及本镇压缩开支。

（二）政府采购情况

2018 年度，政府采购支出总额9.93万元，其中：政府采购货物支出9.93万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位共有车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

第三部分：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附表：2018年度部门决算公开表格

湖南省邵阳市邵东县牛马司镇人民政府.XLS