目录
第一部分　单位概况
　　　　一、部门职责
　　　　二、机构设置
第二部分　2019年度部门决算情况说明
　　　　一、收入支出决算总体情况说明
　　　　二、收入决算情况说明
　　　　三、支出决算情况说明
　　　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　　　九、预算绩效情况说明
　　　　十、其他重要事项情况说明
第三部分　附件
第四部分  名词解释
第五部分　附表：2019年度部门决算表
　　　　一、收入支出决算总表
　　　　二、收入决算表
　　　　三、支出决算表
　　　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





第一部分：单位概况
一、部门职责
　　　　编制和执行国家预算；领导和管理经济、城乡建设；领导和管理教育、科学、文化、卫生、体育和计划生育工作；领导和管理民政、公安、司法行政和监察等工作；各部门从事财政、安监环保和规划建设服务、农业综合服务、林业、就业和社会保障服务等工作。
　　　　二、机构设置及决算单位构成
　　　　1、内设机构设置。本单位内设机构包括：牛马司镇政府、牛马司镇财政所、牛马司镇农业综合服务中心、牛马司镇综合行政执法大队、牛马司镇政务便民服务中心、牛马司镇社会事务综合服务中心、牛马司镇退役军人服务站。
　　　　2、决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级。
　　　


第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
　　　　2019 年度收、支总计3589.69万元。与2018年相比，减少907.93万元，下降20.19%，主要是因为建设项目减少。
　　　　。
二、收入决算情况说明
　　　　本年收入合计3589.69元，其中：财政拨款收入3589.69万元，占比100%。
三、支出决算情况说明
　　　　本年支出合计3589.69万元，其中：基本支出1163.05万元，占32.4%；项目支出2426.64万元，占67.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　　　    2019年度财政拨款收、支总计3589.69万元，与2018年相比，减少907.93万元,下降20.19%，主要是因为建设项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　（一）财政拨款支出决算总体情况
　　　　2019年度财政拨款支出3494.69万元，占本年支出合计的97.35%，与2018年相比，财政拨款支出减少925.93万元，下降20.95%，主要是因为建设项目减少.
　　　（二）财政拨款支出决算结构情况
　　　　2019年度财政拨款支出3494.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1487.13万元，占42.55%；公共安全支出6万元，占0.17%；科学技术支出1万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出13.08万元，占0.38%;社会保障和就业支出343.31万元，占9.82%；卫生健康支出135.93万元，占3.89%；节能环保支出54.8万元，占1.57%；城乡社区支出78万元，占2.23%；农林水支出1166.08万元，占33.37%；交通运输支出186.17万元，占5.33%；自然资源海洋气象等支出6.3万元，占0.18%，住房保障支出3.94万元，占0.11%；灾害防治及应急管理支出12.95万元，占0.37%。
　　　　（三）财政拨款支出决算具体情况
　　　　2019年度财政拨款支出年初预算数为1147.19万元，支出决算数为3494.69万元，其中：
　　　　1、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
　　　　2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项）。
　　　　年初预算为664.6万元，支出决算为1078.95万元，完成年初预算的162.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他人员经费增加。
　　　　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为333.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加政府专项工作经费。
　　　　一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
　　　　年初预算为29万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%。
　　　　一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
　　　　　6 、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
　　　　年初预算为59.37万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的7.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费调整。
　　　　　7、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为9元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
　　　　　8 、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
　　　　　9、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
　　　　年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。
　　　　　10 、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）  其他一般公共服务支出（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
　　　　　11 、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
　　　　　12 、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
　　　　　13 、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
　　　　　14 、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
　　　　　15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为35.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
　　　　　16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）和公益性岗位补贴（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为29.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
　　　　　17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为25.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
　　　　　18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为40.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
　　　　　19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为60.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
　　　　　20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为69.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
　　　　　21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为55.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
　　　　　22、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
　　　　　23、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
　　　　　24、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为15.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
　　　　　25、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
　　　　　26、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为26.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
　　　　　27、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。
　　　　　年初预算为89.49万元，支出决算为25.31万元，完成年初预算的28.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费调整。
　　　　　28、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为77.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
　　　　　29、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他卫生健康支出（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
　　　　　30、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为54.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
　　　　　31、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为58万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
　　　　　32、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加基础设施建设。
　　　　　33、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。
　　　　　年初预算为177.61万元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的8.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费调整。
　　　　　34、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
　　　　　35、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
　　　　　36、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
　　　　　37、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
　　　　　38、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
　　　　　39、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为72.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加水利建设投入。
　　　　　40、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加水利建设投入。
　　　　　41、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加水利建设投入。
　　　　　42、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加扶贫投入。
　　　　　43、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为151万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加农村基础设施建设投入。
　　　　　44、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加农村建设投入。
　　　　　45、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加扶贫投入。
　　　　　46、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为101.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
　　　　　47、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为633.78万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
　　　　　48、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
　　　　　49、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
　　　　　50、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
　　　　　51、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为143.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加公路建设投入。
　　　　　52、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为43.13万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加公路养护资金。
　　　　　53、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
　　　　　54、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
　　　　　55、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。
　　　　　年初预算为0万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
　　　　　
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　2019年度财政拨款基本支出1163.05万元，其中：人员经费957.07万元，占基本支出的82.29%,主要包括基本工资462.05万元、津贴补贴177.83万元、奖金17.99万元、伙食补助费19.88万元、绩效工资105.5万元、其他工资福利支出78.98万元、抚恤金18.46万元、生活补助74.67万元、个人农业生产补贴0.3万元、其他对个人和家庭的补助1.4万元；公用经费205.97万元，占基本支出的17.71%，主要包括办公费50.63万元、印刷费8.59万元、水费0.52万元、电费3.07万元、差旅费5.54万元、 维修（护）费2.13万元、培训费0.69万元、公务接待费3.09万元、专业材料费3.95万元、劳务费18.18万元、工会经费2.5万元、福利费2万元、公务用车运行维护费4.89万元、其他交通费1.49万元、其他商品和服务支出53.06万元、办公设备购置7.18万元、专业设备购置38.49万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　　　“三公”经费财政拨款支出预算为18.2万元，支出决算为13.06万元，完成预算的71.76%，其中：
　　　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
　　　　公务接待费支出预算为10.2万元，支出决算为5.77万元，完成预算的56.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，从严控制接待标准，并提倡食堂工作餐接待。与上年相比增加了0.4万元，增加7.45%,增加的主要原因是物价上涨和接待上级部门检查、指导增加。
　　　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.29万元，完成预算的91.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆运行维护费下降。与上年相比减少0.71万元，下降9%,下降的主要原因是加强车辆管理，降低运行成本。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.77万元，占44.18%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.29万元，占55.82%。其中：
　　　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
　　　　2、公务接待费支出决算为5.77万元，全年共接待来访团组500个、来宾2200人次，主要是上级单位工作督查发生的接待支出。
　　　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.29万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.29万元，主要是用于燃料费、 公务用车维护费、车辆保险支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
    2019年度政府性基金预算财政拨款收入95万元；支出95元，其中基本支出0万元，项目支出95万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
一、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；
二、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；
三、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。
十、其他重要事项情况说明
　　　（一）机关（事业）运行经费支出情况
　　　　本部门2019 年度机关（事业）运行经费支出205.97万元，比年初预算数减少11.43万元，降低5.26%。主要原因是：厉行节约，严格控制日常公用经费支出。
　　　　（二）　一般性支出情况
　　　　2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.69万元，用于开展科级干部培训，人数1人，内容为学习习近平新时代中国特色社会主义思想、用于开展乡镇长进修培训，人数1人，以及用于开展村（社区）党组织书记培训，人数为29人。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
　　　　（三）政府采购支出情况
　　　　本部门2019年度政府采购支出总额46.6万元，其中：政府采购货物支出46.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　　（四）国有资产占用情况
　　　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆。
第三部分：附件
　　　　2019年度部门整体支出绩效评价报告牛马司镇2019年整体支出绩效评价报告
第四部分：名词解释
　　　　1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分：附表：2019年度部门决算表牛马司镇人民政府2019年部门决算公开表