2021年度邵东市牛马司镇人民政府部门决算_ 牛马司

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2021年度邵东市牛马司镇人民政府部门决算

发布时间：2022-09-28 10:24 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市牛马司镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市牛马司镇人民政府

单位概况

一、部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。牛马司镇人民政府内设机构包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市牛马司镇人民政府单位本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
							公开01表
部门：邵东市牛马司镇人民政府							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4206.63	一、一般公共服务支出	31	2005.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	299.07	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1.5
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	50.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	405.63
	9		九、卫生健康支出	39	94.18
	10		十、节能环保支出	40	226.11
	11		十一、城乡社区支出	41	239.79
	12		十二、农林水支出	42	1,289.29
	13		十三、交通运输支出	43	95.35
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45	9.40
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		0.60
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50		5.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		57.80
	23		二十三、其他支出	53		25.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	4505.7	本年支出合计	57		4505.7
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	4505.7	总计	60		4505.7
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：邵东市牛马司镇人民政府									单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			4505.7	4505.7
201		一般公共服务支出	2,005.46	2,005.46
20102		政协事务	2.30	2.30
2010202		一般行政管理事务	2.30	2.30
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,970.67	1,970.67
2010301		行政运行	1,084.12	1,084.12
2010302		一般行政管理事务	827.49	827.49
2010308		信访事务	50.40	50.40
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.66	8.66
20105		统计信息事务	6.99	6.99
2010507		专项普查活动	6.99	6.99
20106		财政事务	21.50	21.50
2010602		一般行政管理事务	21.50	21.50
20129		群众团体事务	2.00	2.00
2012902		一般行政管理事务	2.00	2.00
20138		市场监督管理事务	2.00	2.00
2013899		其他市场监督管理事务	2.00	2.00
206		科学技术支出	1.50	1.50
20607		科学技术普及	1.50	1.50
2060799		其他科学技术普及支出	1.50	1.50
207		文化旅游体育与传媒支出	50.60	50.60
20701		文化和旅游	6.75	6.75
2070199		其他文化和旅游支出	6.75	6.75
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	43.85	43.85
2079903		文化产业发展专项支出	8.00	8.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	35.85	35.85
208		社会保障和就业支出	405.63	405.63
20801		人力资源和社会保障管理事务	31.47	31.47
2080102		一般行政管理事务	31.47	31.47
20805		行政事业单位养老支出	183.48	183.48
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.95	175.95
2080599		其他行政事业单位养老支出	7.53	7.53
20806		企业改革补助	0.04	0.04
2080699		其他企业改革发展补助	0.04	0.04
20807		就业补助	0.30	0.30
2080705		公益性岗位补贴	0.30	0.30
20808		抚恤	54.98	54.98
2080899		其他优抚支出	54.98	54.98
20810		社会福利	5.00	5.00
2081006		养老服务	5.00	5.00
20820		临时救助	12.00	12.00
2082001		临时救助支出	12.00	12.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	76.28	76.28
2082201		移民补助	20.00	20.00
2082202		基础设施建设和经济发展	56.28	56.28
20823		小型水库移民扶助基金安排的支出	7.00	7.00
2082302		基础设施建设和经济发展	7.00	7.00
20825		其他生活救助	3.86	3.86
2082502		其他农村生活救助	3.86	3.86
20827		财政对其他社会保险基金的补助	6.45	6.45
2082701		财政对失业保险基金的补助	1.91	1.91
2082702		财政对工伤保险基金的补助	4.54	4.54
20899		其他社会保障和就业支出	24.78	24.78
2089999		其他社会保障和就业支出	24.78	24.78
210		卫生健康支出	94.18	94.18
21001		卫生健康管理事务	1.23	1.23
2100102		一般行政管理事务	1.23	1.23
21004		公共卫生	29.82	29.82
2100409		重大公共卫生服务	29.82	29.82
21007		计划生育事务	23.06	23.06
2100717		计划生育服务	23.06	23.06
21011		行政事业单位医疗	40.07	40.07
2101101		行政单位医疗	40.07	40.07
211		节能环保支出	226.11	226.11
21104		自然生态保护	219.11	219.11
2110402		农村环境保护	219.11	219.11
21199		其他节能环保支出	7.00	7.00
2119999		其他节能环保支出	7.00	7.00
212		城乡社区支出	239.79	239.79
21201		城乡社区管理事务	35.00	35.00
2120102		一般行政管理事务	35.00	35.00
21203		城乡社区公共设施	14.00	14.00
2120303		小城镇基础设施建设	11.00	11.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3.00	3.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	167.79	167.79
2120802		土地开发支出	38.76	38.76
2120806		土地出让业务支出	128.48	128.48
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.56	0.56
21211		农业土地开发资金安排的支出	23.00	23.00
2121100		农业土地开发资金安排的支出	23.00	23.00
213		农林水支出	1,289.29	1,289.29
21301		农业农村	63.00	63.00
2130102		一般行政管理事务	48.00	48.00
2130122		农业生产发展	4.00	4.00
2130142		农村道路建设	10.00	10.00
2130199		其他农业农村支出	1.00	1.00
21302		林业和草原	18.02	18.02
2130299		其他林业和草原支出	18.02	18.02
21303		水利	46.70	46.70
2130304		水利行业业务管理	5.00	5.00
2130305		水利工程建设	2.00	2.00
2130306		水利工程运行与维护	3.70	3.70
2130316		农村水利	15.00	15.00
2130399		其他水利支出	21.00	21.00
21305		扶贫	184.50	184.50
2130504		农村基础设施建设	124.50	124.50
2130505		生产发展	50.00	50.00
2130599		其他扶贫支出	10.00	10.00
21307		农村综合改革	960.06	960.06
2130701		对村级公益事业建设的补助	95.00	95.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	795.06	795.06
2130706		对村集体经济组织的补助	50.00	50.00
2130799		其他农村综合改革支出	20.00	20.00
21399		其他农林水支出	17.00	17.00
2139999		其他农林水支出	17.00	17.00
214		交通运输支出	95.35	95.35
21401		公路水路运输	95.35	95.35
2140102		一般行政管理事务	5.00	5.00
2140104		公路建设	26.00	26.00
2140199		其他公路水路运输支出	64.35	64.35
216		商业服务业等支出	9.40	9.40
21602		商业流通事务	9.40	9.40
2160299		其他商业流通事务支出	9.40	9.40
220		自然资源海洋气象等支出	0.60	0.60
22001		自然资源事务	0.60	0.60
2200199		其他自然资源事务支出	0.60	0.60
222		粮油物资储备支出	5.00	5.00
22201		粮油物资事务	5.00	5.00
2220106		专项业务活动	5.00	5.00
224		灾害防治及应急管理支出	57.80	57.80
22401		应急管理事务	15.00	15.00
2240102		一般行政管理事务	15.00	15.00
22402		消防事务	10.80	10.80
2240202		一般行政管理事务	10.80	10.80
22404		煤矿安全	5.00	5.00
2240402		一般行政管理事务	5.00	5.00
22406		自然灾害防治	20.00	20.00
2240601		地质灾害防治	20.00	20.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00
229		其他支出	25.00	25.00
22960		彩票公益金安排的支出	25.00	25.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	25.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
	部门：邵东市牛马司镇人民政府							单位：万元
	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
	栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4505.7	1606.27	2899.43
201		一般公共服务支出	2,005.46	1,376.28	629.18
20102		政协事务	2.30	2.30
2010202		一般行政管理事务	2.30	2.30
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,970.67	1,373.63	597.04
2010301		行政运行	1,084.12	1,084.12
2010302		一般行政管理事务	827.49	289.51	537.97
2010308		信访事务	50.40		50.40
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.66		8.66
20105		统计信息事务	6.99		6.99
2010507		专项普查活动	6.99		6.99
20106		财政事务	21.50		21.50
2010602		一般行政管理事务	21.50		21.50
20129		群众团体事务	2.00	0.35	1.65
2012902		一般行政管理事务	2.00	0.35	1.65
20138		市场监督管理事务	2.00		2.00
2013899		其他市场监督管理事务	2.00		2.00
206		科学技术支出	1.50		1.50
20607		科学技术普及	1.50		1.50
2060799		其他科学技术普及支出	1.50		1.50
207		文化旅游体育与传媒支出	50.60		50.60
20701		文化和旅游	6.75		6.75
2070199		其他文化和旅游支出	6.75		6.75
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	43.85		43.85
2079903		文化产业发展专项支出	8.00		8.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	35.85		35.85
208		社会保障和就业支出	405.63	189.92	215.70
20801		人力资源和社会保障管理事务	31.47		31.47
2080102		一般行政管理事务	31.47		31.47
20805		行政事业单位养老支出	183.48	183.48
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.95	175.95
2080599		其他行政事业单位养老支出	7.53	7.53
20806		企业改革补助	0.04		0.04
2080699		其他企业改革发展补助	0.04		0.04
20807		就业补助	0.30		0.30
2080705		公益性岗位补贴	0.30		0.30
20808		抚恤	54.98		54.98
2080899		其他优抚支出	54.98		54.98
20810		社会福利	5.00		5.00
2081006		养老服务	5.00		5.00
20820		临时救助	12.00		12.00
2082001		临时救助支出	12.00		12.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	76.28		76.28
2082201		移民补助	20.00		20.00
2082202		基础设施建设和经济发展	56.28		56.28
20823		小型水库移民扶助基金安排的支出	7.00		7.00
2082302		基础设施建设和经济发展	7.00		7.00
20825		其他生活救助	3.86		3.86
2082502		其他农村生活救助	3.86		3.86
20827		财政对其他社会保险基金的补助	6.45	6.45
2082701		财政对失业保险基金的补助	1.91	1.91
2082702		财政对工伤保险基金的补助	4.54	4.54
20899		其他社会保障和就业支出	24.78		24.78
2089999		其他社会保障和就业支出	24.78		24.78
210		卫生健康支出	94.18	40.07	54.11
21001		卫生健康管理事务	1.23		1.23
2100102		一般行政管理事务	1.23		1.23
21004		公共卫生	29.82		29.82
2100409		重大公共卫生服务	29.82		29.82
21007		计划生育事务	23.06		23.06
2100717		计划生育服务	23.06		23.06
21011		行政事业单位医疗	40.07	40.07
2101101		行政单位医疗	40.07	40.07
211		节能环保支出	226.11		226.11
21104		自然生态保护	219.11		219.11
2110402		农村环境保护	219.11		219.11
21199		其他节能环保支出	7.00		7.00
2119999		其他节能环保支出	7.00		7.00
212		城乡社区支出	239.79		239.79
21201		城乡社区管理事务	35.00		35.00
2120102		一般行政管理事务	35.00		35.00
21203		城乡社区公共设施	14.00		14.00
2120303		小城镇基础设施建设	11.00		11.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3.00		3.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	167.79		167.79
2120802		土地开发支出	38.76		38.76
2120806		土地出让业务支出	128.48		128.48
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.56		0.56
21211		农业土地开发资金安排的支出	23.00		23.00
2121100		农业土地开发资金安排的支出	23.00		23.00
213		农林水支出	1,289.29		1,289.29
21301		农业农村	63.00		63.00
2130102		一般行政管理事务	48.00		48.00
2130122		农业生产发展	4.00		4.00
2130142		农村道路建设	10.00		10.00
2130199		其他农业农村支出	1.00		1.00
21302		林业和草原	18.02		18.02
2130299		其他林业和草原支出	18.02		18.02
21303		水利	46.70		46.70
2130304		水利行业业务管理	5.00		5.00
2130305		水利工程建设	2.00		2.00
2130306		水利工程运行与维护	3.70		3.70
2130316		农村水利	15.00		15.00
2130399		其他水利支出	21.00		21.00
21305		扶贫	184.50		184.50
2130504		农村基础设施建设	124.50		124.50
2130505		生产发展	50.00		50.00
2130599		其他扶贫支出	10.00		10.00
21307		农村综合改革	960.06		960.06
2130701		对村级公益事业建设的补助	95.00		95.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	795.06		795.06
2130706		对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
2130799		其他农村综合改革支出	20.00		20.00
21399		其他农林水支出	17.00		17.00
2139999		其他农林水支出	17.00		17.00
214		交通运输支出	95.35		95.35
21401		公路水路运输	95.35		95.35
2140102		一般行政管理事务	5.00		5.00
2140104		公路建设	26.00		26.00
2140199		其他公路水路运输支出	64.35		64.35
216		商业服务业等支出	9.40		9.40
21602		商业流通事务	9.40		9.40
2160299		其他商业流通事务支出	9.40		9.40
220		自然资源海洋气象等支出	0.60		0.60
22001		自然资源事务	0.60		0.60
2200199		其他自然资源事务支出	0.60		0.60
222		粮油物资储备支出	5.00		5.00
22201		粮油物资事务	5.00		5.00
2220106		专项业务活动	5.00		5.00
224		灾害防治及应急管理支出	57.80		57.80
22401		应急管理事务	15.00		15.00
2240102		一般行政管理事务	15.00		15.00
22402		消防事务	10.80		10.80
2240202		一般行政管理事务	10.80		10.80
22404		煤矿安全	5.00		5.00
2240402		一般行政管理事务	5.00		5.00
22406		自然灾害防治	20.00		20.00
2240601		地质灾害防治	20.00		20.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
229		其他支出	25.00		25.00
22960		彩票公益金安排的支出	25.00		25.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	25.00		25.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
	部门：邵东市牛马司镇人民政府								单位：万元
收入				支出
项目		行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次			1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	4,206.63	一、一般公共服务支出	15	2,005.46	2,005.46
二、政府性基金预算财政拨款		2	299.07	二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出	17
		4		四、公共安全支出	18
		5		五、教育支出	19
		6		六、科学技术支出	20	1.50	1.50
		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	50.60	50.60
		8		八、社会保障和就业支出	40	405.63	322.35	83.28
		9		九、卫生健康支出	41	94.18	94.18
		10		十、节能环保支出	42	226.11	226.11
		11		十一、城乡社区支出	43	239.79	49.00	190.79
		12		十二、农林水支出	44	1,289.29	1,289.29
		13		十三、交通运输支出	45	95.35	95.35
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
		15		十五、商业服务业等支出	47	9.40	9.40
		16		十六、金融支出	48
		17		十七、援助其他地区支出	49
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.60	0.60
		19		十九、住房保障支出	51
		20		二十、粮油物资储备支出	52	5.00	5.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出	53
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	57.80	57.80
		23		二十三、其他支出	55	25.00		25.00
		24		二十四、债务还本支出	56
		25		二十五、债务付息支出	57
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
	本年收入合计	27		本年支出合计	59	4,505.70	4,206.63	299.07
	年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
	一般公共预算财政拨款	29			61
	政府性基金预算财政拨款	30			62
	国有资本经营预算财政拨款	31			63
	总计	32	4,505.70	总计	64	4,505.70	4,206.63	299.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市牛马司镇人民政府开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4206.63	1606.27	2600.36
201	一般公共服务支出	2,005.46	1,376.28	629.18
20102	政协事务	2.30	2.30
2010202	一般行政管理事务	2.30	2.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,970.67	1,373.63	597.04
2010301	行政运行	1,084.12	1,084.12
2010302	一般行政管理事务	827.49	289.51	537.97
2010308	信访事务	50.40		50.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.66		8.66
20105	统计信息事务	6.99		6.99
2010507	专项普查活动	6.99		6.99
20106	财政事务	21.50		21.50
2010602	一般行政管理事务	21.50		21.50
20129	群众团体事务	2.00	0.35	1.65
2012902	一般行政管理事务	2.00	0.35	1.65
20138	市场监督管理事务	2.00		2.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.00		2.00
206	科学技术支出	1.50		1.50
20607	科学技术普及	1.50		1.50
2060799	其他科学技术普及支出	1.50		1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	50.60		50.60
20701	文化和旅游	6.75		6.75
2070199	其他文化和旅游支出	6.75		6.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.85		43.85
2079903	文化产业发展专项支出	8.00		8.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.85		35.85
208	社会保障和就业支出	322.35	189.92	132.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.47		31.47
2080102	一般行政管理事务	31.47		31.47
20805	行政事业单位养老支出	183.48	183.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.95	175.95
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.53	7.53
20806	企业改革补助	0.04		0.04
2080699	其他企业改革发展补助	0.04		0.04
20807	就业补助	0.30		0.30
2080705	公益性岗位补贴	0.30		0.30
20808	抚恤	54.98		54.98
2080899	其他优抚支出	54.98		54.98
20810	社会福利	5.00		5.00
2081006	养老服务	5.00		5.00
20820	临时救助	12.00		12.00
2082001	临时救助支出	12.00		12.00
20825	其他生活救助	3.86		3.86
2082502	其他农村生活救助	3.86		3.86
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.45	6.45
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.91	1.91
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.54	4.54
20899	其他社会保障和就业支出	24.78		24.78
2089999	其他社会保障和就业支出	24.78		24.78
210	卫生健康支出	94.18	40.07	54.11
21001	卫生健康管理事务	1.23		1.23
2100102	一般行政管理事务	1.23		1.23
21004	公共卫生	29.82		29.82
2100409	重大公共卫生服务	29.82		29.82
21007	计划生育事务	23.06		23.06
2100717	计划生育服务	23.06		23.06
21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07
2101101	行政单位医疗	40.07	40.07
211	节能环保支出	226.11		226.11
21104	自然生态保护	219.11		219.11
2110402	农村环境保护	219.11		219.11
21199	其他节能环保支出	7.00		7.00
2119999	其他节能环保支出	7.00		7.00
212	城乡社区支出	49.00		49.00
21201	城乡社区管理事务	35.00		35.00
2120102	一般行政管理事务	35.00		35.00
21203	城乡社区公共设施	14.00		14.00
2120303	小城镇基础设施建设	11.00		11.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00		3.00
213	农林水支出	1,289.29		1,289.29
21301	农业农村	63.00		63.00
2130102	一般行政管理事务	48.00		48.00
2130122	农业生产发展	4.00		4.00
2130142	农村道路建设	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	1.00		1.00
21302	林业和草原	18.02		18.02
2130299	其他林业和草原支出	18.02		18.02
21303	水利	46.70		46.70
2130304	水利行业业务管理	5.00		5.00
2130305	水利工程建设	2.00		2.00
2130306	水利工程运行与维护	3.70		3.70
2130316	农村水利	15.00		15.00
2130399	其他水利支出	21.00		21.00
21305	扶贫	184.50		184.50
2130504	农村基础设施建设	124.50		124.50
2130505	生产发展	50.00		50.00
2130599	其他扶贫支出	10.00		10.00
21307	农村综合改革	960.06		960.06
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.00		95.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	795.06		795.06
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.00		20.00
21399	其他农林水支出	17.00		17.00
2139999	其他农林水支出	17.00		17.00
214	交通运输支出	95.35		95.35
21401	公路水路运输	95.35		95.35
2140102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2140104	公路建设	26.00		26.00
2140199	其他公路水路运输支出	64.35		64.35
216	商业服务业等支出	9.40		9.40
21602	商业流通事务	9.40		9.40
2160299	其他商业流通事务支出	9.40		9.40
220	自然资源海洋气象等支出	0.60		0.60
22001	自然资源事务	0.60		0.60
2200199	其他自然资源事务支出	0.60		0.60
222	粮油物资储备支出	5.00		5.00
22201	粮油物资事务	5.00		5.00
2220106	专项业务活动	5.00		5.00
224	灾害防治及应急管理支出	57.80		57.80
22401	应急管理事务	15.00		15.00
2240102	一般行政管理事务	15.00		15.00
22402	消防事务	10.80		10.80
2240202	一般行政管理事务	10.80		10.80
22404	煤矿安全	5.00		5.00
2240402	一般行政管理事务	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	20.00		20.00
2240601	地质灾害防治	20.00		20.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：邵东市牛马司镇人民政府公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,419.49	302	商品和服务支出	118.10	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	500.07	30201	办公费	23.65	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	99.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	300.04	30203	咨询费	0.28	310	资本性支出	11.83
30106	伙食补助费	10.65	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	182.71	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	11.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.94	30206	电费	20.76	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	37.96	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	95.08	30211	差旅费	25.08	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.64	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	102.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	56.85	30215	会议费	12.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	6.74	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.25	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	46.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.78	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.79	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	11.96	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	4.73	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.03	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	4.45	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1,476.35	公用经费合计					129.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵东市牛马司镇人民政府公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.80		8.00		8.00	7.80	4.28		2.03		2.03	2.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邵东市牛马司镇人民政府公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			299.07	299.07		299.07
208	社会保障和就业支出		83.28	83.28		83.28
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		76.28	76.28		76.28
2082201	移民补助		20.00	20.00		20.00
2082202	基础设施建设和经济发展		56.28	56.28		56.28
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		7.00	7.00		7.00
2082302	基础设施建设和经济发展		7.00	7.00		7.00
212	城乡社区支出		190.79	190.79		190.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		167.79	167.79		167.79
2120802	土地开发支出		38.76	38.76		38.76
2120806	土地出让业务支出		128.48	128.48		128.48
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.56	0.56		0.56
21211	农业土地开发资金安排的支出		23.00	23.00		23.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出		23.00	23.00		23.00
229	其他支出		25.00	25.00		25.00
22960	彩票公益金安排的支出		25.00	25.00		25.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		25.00	25.00		25.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：邵东市牛马司镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度牛马司镇人民政府

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4505.7万元。与上年相比，收支总计各减少341.34万元，减少7.04%，主要是因为基础设施建设项目经费减少和厉行节约，公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4505.7万元，其中：财政拨款收入4505.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4505.7万元，其中：基本支出1606.27万元，占35.65%；项目支出2899.43万元，占64.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4505.7万元，与上年相比，收支总计各增减少341.34万元,减少7.04%，主要是因为基础设施建设项目经费减少和厉行节约，公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4206.63万元，占本年支出合计的93.36%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少368.96万元，减少8.06%，主要是因为基础设施建设项目经费减少和厉行节约，公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4206.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2005.46万元，占47.67%；科学技术（类）支出1.5万元，占0.04%;文化旅游体育与传媒（类）支出50.6万元，占1.2%;社会保障和就业（类）支出322.35万元，占7.66%;卫生健康（类）支出94.18万元，占2.24%;节能环保（类）支出226.11万元，占5.38%;城乡社区（类）支出49万元，占1.16%;农林水（类）支出1289.29万元，占30.65%;交通运输（类）支出95.35万元，占2.27%;商业服务业（类）支出9.4万元，占0.22%;自然资源海洋气象（类）支出0.6万元，占0.01%;粮油物资储备（类）支出5万元，占0.12%;灾害防治及应急管理（类）支出57.8万元，占1.37%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1296.52万元，支出决算数为4206.63万元，完成年初预算的324.46%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇政协委员联系群众工作室经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为847.22万元，支出决算为1084.12万元，完成年初预算的127.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他人员经费增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为426.1万元，支出决算为827.49万元，完成年初预算的194.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加政府专项工作经费。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为23.2万元，支出决算为50.4万元，完成年初预算的217.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了信访资金。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：耕地占用税工作经费和应急补助资金增加。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人口普查经费增加。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇财政管理资金增加。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇团委、妇联工作经费增加。

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农贸市场安全监督管理经费增加。

10、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科普经费（龙卫蔬菜专业合作社培训费）增加。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放中央补助资金增加。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化事业发展资金增加。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共文化服务体系建设资金增加。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人社工作目标管理考核经费及2021年度城乡居民医保筹资工作经费增加。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为175.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关养老保险缴费单位缴费补助经费增加。

16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休干部政策规费增加。

17、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央在湘企业退休人员社会化管理补助资金增加。

18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：就业补助资金增加。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：八一节慰问资金增加。

20、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：敬老院管理经费增加。

21、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时救助备用资金增加。

22、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村民救助资金增加。

23、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年失业保险缴费补助增加。

24、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年工伤保险缴费补助增加。

25、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：老干部生活补助增加。

26、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡居民医保筹资工作经费增加。

27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠病毒疫苗接种、三合一敲门行动及高速路口设卡补助资金增加。

28、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇计划生育工作经费增加。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年医疗保险缴费单位补助及大病互助单位补助增加。

30、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为219.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村环境卫生综合整治经费增加。

31、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：供销联社付垃圾分类建设费用增加。

32、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇城市建设和管理经费增加。

33、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：小城镇基础设施建设第三批专项补助资金增加。

34、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城市维护建设资增加。

35、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村宅基地和集体建设用地房地体确权登记技术承包服务费增加。

36、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：改善农业生产条件项目资金增加。

37、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：窄改宽项目资金增加。

38、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业农村局付先进单位奖补资金增加。

39、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：森林生态效益补偿基金增加。

40、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：河长制工作奖励资金增加。

41、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县级水利建设资金增加。

42、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利建设资金（小型水库维修养护资金）增加。

43、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：五小水利资金增加。

44、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利建设资金增加。

45、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为124.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级基础设施建设资金增加。

46、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是： 2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金增加。

47、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项扶贫资金增加。

48、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村公益事业经费增加。

49、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为795.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级工作经费、村级综合服务平台建设资金增加。

50、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶持村级集体经济市本级配套资金增加。

51、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：西洋江村村级综合服务场所建设资金增加。

52、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政农业专项资金增加。

53、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通问题顽瘴痼疾集中整治工作经费增加。

54、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公路窄路加宽补助资金增加。

55、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：马路市场专项整治配套市场建设资金增加。

56、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：地质灾害应急补助资金增加。

57、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：粮食流通相关经费补助资金增加。

58、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇消防专职队经费增加。

59、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇专职消防队运行经费增加。

60、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：牛马司煤矿停业整顿监管工作经费增加。

61、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）一地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：自然灾害（地质灾害）救灾资金增加。

62、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央自然灾害救灾资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1606.27万元，其中：人员经费1476.35万元，占基本支出的91.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费129.92万元，占基本支出的8.09%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.8万元，支出决算为4.28万元，完成预算的27.09%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为7.8万元，支出决算为2.25万元，完成预算的28.85%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比减少3.31万元，减少59.53%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为2.03万元，完成预算的25.38%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，如车辆维护、燃油使用严格政府定点采购等，确保只减不增，与上年相比减少1.92万元，减少48.61%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算2.25万元，占52.57%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.03万元，占47.43%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本年未发生因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.25万元，全年共接待来访团组94个、来宾282人次，主要是市内相关单位交流工作情况或接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.03万元，其中：公务用车购置费0万元，邵东市牛马司镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.03万元，主要是车辆维护费、燃油费、过路过桥费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入299.07万元；年初结转和结余0万元；支出299.07万元，其中基本支出0万元，项目支出299.07万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央水库移民扶持基金增加。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央水库移民扶持基金（第二批）增加。

3、社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：移民基础设施建设资金增加。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：土地储备用地成本支出增加。

5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为128.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：娄邵铁路拆迁工作经费、迁坟工作经费增加。

6、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：国家自然资源局武汉局例行督察反馈问题整改工作经费增加。

7、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业土地开发资金增加。

8、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政专项彩票公益金支持地方公益金事业发展资金增加。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出129.92万元，比年初预算数减少154.08万元，降低54.25%。主要原因是：勤俭节约，减少了不必要的各类运行支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费12万元，用于召开人大代表、党代表、入党积极分子会议，人数200人，内容为镇人大代表、党代表会议及入党积极分子会议；开支培训费6.47万元，用于开展相关职业技能及思想培训，人数80人，内容为专武干部任职资格培训、2021年党员发展对象培训、煤矿安全生产专业培训、优秀年轻干部重要思想培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额199.83万元，其中：政府采购货物支出112.17 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.66万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，牛马司镇人民政府共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目4个，共涉及资金284万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“提供公共服务资金”、“党建专项经费”“信访维稳资金”“绩效考核补助”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出284万元。从评价情况来看，通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；

围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

组织对“牛马司镇人民政府”等1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4206.63万元，政府性基金预算支出299.07万元。从评价情况来看，资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全；能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，“三公经费”减少，并及时在市人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示；认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

整体支出绩效评价情况详见“第五部分附件”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

党建专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为4 万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效提升党员党性和服务意识，提升党建引领强化；二是预算执行率为100%。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是项目管理制度不够完善。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是完善项目管理制度。

提供公共服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为66.4万元，执行数为66.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是环保工作和公共基础设施的完善；二是改善村居环境、带动就业。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是项目管理制度不够完善。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是完善项目管理制度。

绩效考核补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为190.4万元，执行数为190.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成市委市政府的安排的全部工作，保证单位的基本运转；二是保障民生，促进全镇经济稳定发展。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是项目管理制度不够完善。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是完善项目管理制度。

信访维稳资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为23.2万元，执行数为23.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效排查调处各类纠纷；二是化解历史积案%。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是项目管理制度不够完善。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是完善项目管理制度。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

“绩效考核补助”、“提供公共服务资金支出”这2个项目的绩效评价报告如下：

邵东市牛马司镇人民政府

绩效考核补助支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

(二)项目实施计划及主要内容：绩效考核补助190.4万元主要用于本级的所属部门员工工资福利支出，主要包括：办事处下设内设机构中工作领导班子和领导干部对人大事务、政协事务、财政事务、纪检、组织、卫计、农业、武装、政法、统战、宣传、妇联、工会、扶贫、统计、重点项目、信访维稳、劳动就业、工业城建、文化广播、环境卫生整治、其他事务的年度考核、工作目标考核等绩效评定支出。

（三）项目预算情况：项目资金预算根据2020年项目资金实际使用情况及2021年市委、市政府工作对本单位的工作要求进行测算。

（四）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：坚决贯彻以习近平同志为核心的党中央决策部署，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，在市委、市政府的坚强领导下，在各职能部门的精准指导下，攻坚克难、真抓实干，基本完成了全年主要目标任务。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：召开全体干部会议，同时邀请基层干部参加，广泛征求意见，形成项目预算初稿。再召开党组会研究确定，报财政等部门通过。

（二）项目预算执行情况：预算执行率S≧95%、项目预算没有结余或超支等情况。

（三）项目资金实际使用情况：资金使用合理、合规，取得良好的社会效果。

（四）项目资金管理情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：由本单位负责项目实施，成立了以党组书记为组长，其他班子成员为成员的项目组织实施领导小组，坚持平时自查，结合每月财务会审严格把关，落实指导与督促职责。

（二）项目管理制度建设情况：制定了《邵东市牛马司镇人民政府内部控制制度》等财政财务管理制度并严格执行，对各项支出定期进行财务会审，做到公开透明。

（三）项目组织管理落实情况：对资金使用进行日常检查监督情况，资金支出合规达到100%。

四、项目绩效情况

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：

1、项目的经济性:严格项目成本（预算）控制，厉行节约。

2、项目的效率性：项目实施严格按进度及质量进行。

3、项目的有效性：完善各项单位管理制度，结合自查找到的风险点，进一步修订完善了岗位管理、财务管理等相关制度，探索建立了岗位责任制及自查纠错、过错责任追究等长效机制，组织单位人员认真学习，力求做到未雨绸缪、防患未然，主动预防、积极规避，不断规范各项执法行为，提升执法水平。二是建立风险信息库。通过内部信息采集，定期分析评估等多渠道收集预警信息，建立廉政风险信息库。针对单位和个人不同程度的问题，及时有效地采取警示提醒、诫勉纠错、责令整改等不同处置办法，确保处置及时有效。三是严格考核。制定了廉政风险防控机制建设考核方案，把廉政风险防控机制建设工作纳入反腐倡廉建设考核之中，与领导班子和领导干部年度考核、工作目标考核等绩效评定挂钩，形成单位纵向监督与横向监督的体制机制，为下一步工作的开展及业务的规范做了铺垫。四是坚持社会评议制度。利用党务公告栏、办事指南等多种形式和载体，公开办事依据、时限及工作纪律，主动接受群众监督，零距离听取意见和建议，虚心接受评议和监督。

五、其他需要说明的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

邵东市牛马司镇人民政府

提供公共服务资金支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

项目实施计划及主要内容：提供公共服务资金66.4万元主要用于加强公用基础设施、公共文化、卫生、教育设施等方面的建设，完善政府公共服务职能，形成完整的政府公共服务职能体系，主要包括：环保检查，新农保缴费，新冠病毒防疫，改厕，森林防火，完成政府基本公共服务，开展就业培训，落实惠民政策，带动就业，改善人居环境等。

（二）项目预算情况：项目资金预算根据2020年项目资金实际使用情况及2021年市委、市政府工作对本单位的工作要求进行测算。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：坚决贯彻以习近平同志为核心的党中央决策部署，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，在市委、市政府的坚强领导下，在各职能部门的精准指导下，攻坚克难、真抓实干，基本完成了全年主要目标任务。

　二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：召开全体干部会议，同时邀请基层干部参加，广泛征求意见，形成项目预算初稿。再召开党组会研究确定，报财政等部门通过。

（二）项目预算执行情况：预算执行率S≧95%、项目预算没有结余或超支等情况。

（三）项目资金实际使用情况：资金使用合理、合规，取得良好的社会效果。

（四）项目资金管理情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

　　三、项目组织实施情况

（三）项目组织管理落实情况：对资金使用进行日常检查监督情况，资金支出合规达到100%。

　　四、项目绩效情况

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：

1、项目的经济性:严格项目成本（预算）控制，厉行节约。

2、项目的效率性：项目实施严格按进度及质量进行。

3、项目的有效性：一是完善各项单位管理制度，结合自查找到的风险点，进一步修订完善了岗位管理、财务管理等相关制度，探索建立了岗位责任制及自查纠错、过错责任追究等长效机制，组织单位人员认真学习，力求做到未雨绸缪、防患未然，主动预防、积极规避，不断规范各项执法行为，提升执法水平。二是建立风险信息库。通过内部信息采集，定期分析评估等多渠道收集预警信息，建立廉政风险信息库。针对单位和个人不同程度的问题，及时有效地采取警示提醒、诫勉纠错、责令整改等不同处置办法，确保处置及时有效。三是严格考核。制定了廉政风险防控机制建设考核方案，把廉政风险防控机制建设工作纳入反腐倡廉建设考核之中，与领导班子和领导干部年度考核、工作目标考核等绩效评定挂钩，形成单位纵向监督与横向监督的体制机制，为下一步工作的开展及业务的规范做了铺垫。四是坚持社会评议制度。利用党务公告栏、办事指南等多种形式和载体，公开办事依据、时限及工作纪律，主动接受群众监督，零距离听取意见和建议，虚心接受评议和监督。

五、其他需要说明的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出（类）：是指用于卫生健康方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期（熟练期）工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用燃料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

邵东市牛马司镇人民政府

2021年度整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置和人员结构

牛马司镇人民政府内设7个部门：政府机关、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、退役军人事务站、政务（便民）服务中心。

本部门编制人数为120人，其中在职120人；离退休86人,遗属补助人数20人。

（三）2021年度财政收支和年末固定资产状况

2021年度收、支总计4505.7万元。与上年相比，减少341.34万元，减少7.04%，主要是因为政府人员调整，人员经费减少，另外厉行节约，公用经费减少。年末固定资产原值总计982.17万元。

（四）财政财务管理制度及执行情况

制定了邵东市牛马司镇人民政府内部控制制度等财政财务管理制度并严格执行，对各项支出定期进行财务会审，做到公开透明。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

1、财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

2、资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

3、预决算公开：及时在市人民政府门户网站上进行了预决算公开。

4、“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，“三公经费”减少，并及时在市人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

5、认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

三、存在的问题及原因

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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