当前位置: 首页 > 政务公开 > 2017年政务公开工作要点 > 以政务公开助力稳增长 > 财政收支及预决算公开 > 部门预决算 > 县直部门 > 农业农村局

农业综合开发办2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-18 10:38 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

(一)单位职责

1.拟订全县农业综合开发政策措施,制定项目管理办法等制度。

2.负责制定全县农业综合开发中长期规划,项目实施计划。

3.负责国家立项的农业综合开发项目的项目安排、计划审批、以及县区农业综合开发项目扩初设计的审定工作。

4.负责向国家申报的农业综合开发项目的组织、审查、论证,负责农业综合开发项目的组织实施、督促检查和验收。

5.负责国家农业综合开发高新科技示范项目和全县农业综合开发科技项目的评估、论证和组织实施、检查验收工作;负责农业综合开发项目科技成果的推广应用和人员培训工作。

6.协助有关部门做好农业综合开发项目资金管理工作,负责农业综合开发项目内部审计工作。

7.承办县人民政府交办的其它事项。

(二)机构设置

1.人秘股  2.项目股  3.资金股

   (三)部门决算单位构成

决算单位由本级机构组成,无二级单位。

二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为326.16万元。比上年增加174.57万元,同比增长115.16%。主要原因是土地治理配套资金的增加。

(二)收入决算情况:2017年收入合计326.16万元,其中:财政拨款收入326.16 万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;。

(三)支出决算情况:2017年支出合计326.16万元,其中:基本支出204.16万元,占比62.6%;项目支出122万元,占比37.4%;经营支出0万元,占比0%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为326.16万元,比上年增加174.57万元,同比增长115.16%。主要原因是土地治理配套资金的增加。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入326.16万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占比0%。

2017年度财政拨款支出326.16万元,其中农林水支出326.16万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0万元,占比0%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加174.57万元,同比增长115.16%,原因是土地治理配套资金的增加。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):农林水支出326.16万元,占比100%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出204.16万元,其中:

人员经费186.93万元,主要包括基本工资、津贴补贴 、奖金 、伙食补助费 、其他工资福利支出 、生活补助 。

日常公用经费17.23万元,主要包括办公费、邮电费 、差旅费 、租赁费 、公务接待费 、劳务费 、工会经费 、福利费 、其他交通费用 、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为2.8万元,决算数为1.9万元.完成预算的67%,比上年减少1.8万元。

因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。同预算同上年。

公务用车购置及运行维护费支出0万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元,公务车辆保有0辆)。公车购置同上年同预算。公车运行比上年减少1.65万元,原因是公车改革。

公务接待费支出1.9万元,公务接待48批300人次。①与预算数比较,小于预算数0.9万元。②与上年数比较减少0.15万元, 小于上年数的原因是严格执行公务招待制度  。

七、政府性基金决算

 本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费17.23万元,比上年增加1.76万元,增加原因是事务量的增加。

(二)政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

 本单位无公务用车和单位价值50万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

扫一扫在手机打开当前页
打印本页 关闭窗口

设为首页| 加入收藏| 免责声明| 网站地图| 联系我们

主办单位:邵东市人民政府  承办单位:邵东市行政审批服务局

备案/许可证编号:湘ICP备14000179号   湘公网安备 43052102000153号

网站标识码:4305210003   主编信箱:lbg6333@163.com   联系电话:0739-2666748