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农机局2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-18 10:37 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门决算单位构成情况:

(一)单位职责

1、贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针、政策、法律法规;

2、研究制定农机化发展规划;

3、研究制定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准、监督管理制度和措施;

4、指导全县农机化服务体系建设和农业机械信息网络建设;

5、组织农机跨区作业,发放农机跨区作业证;负责组织农业机械投入抗灾救灾;

6、根据国家、省、市农机化产业政策,研究提出我县农机化产业政策建议;

7、引导农机、畜牧渔业机械、植保机械等产业结构调整,提高农业机械化普及和应用水平;

8、研究拟订农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划;

9、参与研究拟定农业机械化科技政策;组织重大农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施;

10、指导农业机械化发展和农业机械安全生产监督管理,组织实施农机惠农政策;

11、研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划,负责农业机械各类经济指标的统计工作;

12、完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置 

   我部门共有内设股室4个:人秘股、计财股、科教管理股、行政审批服务股。二级机构2个:县农业机械安全监理站、县农业机械推广站。

   (三)部门决算单位构成情况

部门决算单位包括本机关单位,无二级单位。

二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为1200.45万元。比上年增加67万元,同比增长5.91%。主要原因是人员有所增加,单位的日常公用经费增加。

(二)收入决算情况:2017年收入合计1200.45万元,其中:财政拨款收入1194.45万元,占比99.5%;其他收入6万元,占比0.5%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计1200.45万元,其中:基本支出42.39 万元,占比35%;项目支出780.06万元,占比65%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为1194.45万元,比上年增加61万元,同比增长5.38%。主要原因是人员有所增加,单位的日常公用经费增加。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入1194.45万元,占比100%,本单位2017年度无政府性基金财政拨款收支。

2017年度财政拨款支出1194.45万元,其中一般公共预算财政拨款支出1194.45万元,占比100%,本单位2017年度无政府性基金财政拨款收支。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加61万元,同比增长5.38%,原因是人员有所增加,单位的日常公用经费增加。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出2万元,占比0.16%;社会保障和就业支出14.9万元,占比1.2%;农林水支出1183.55万元,占比98.64%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出414.39万元,其中:

人员经费 210.23万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、抚恤金、生活补助、生产补贴。

日常公用经费204.17万元,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为7.7万元,决算数为4.21万元.完成预算的 54.68%,比上年减少8.87万元。

因公出国(境)费支出0万元。同预算同上年。

公务用车购置及运行维护费支出2.57万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出 2.57万元,公务车辆保有1辆)。公车购置同预算同上年。

公务用车运行维护①与预算数比较,小于预算数0.43万元。②与上年数比较,小于上年数5.63万元,小于的原因是单位厉行节约,压缩开支。

公务接待费支出1.64万元,公务接待20批122人次。①与预算数比较,小于预算数3.06万元。②与上年数比较,小于上年数3.23万元。小于上年数的原因是厉行节约,压缩开支。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费204.17万元,比上年增加182.66万元,增加原因是培训费与维修费有所增加。

(二)政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

 本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的大型设备0台。

十、相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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