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农业局2019年部门预算说明

发布时间:2019-01-28 16:12 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

目录

第一部分:

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:

附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

  • 部门基本概况

(一)职能职责

1、负责全县农业、农村工作的协调和综合工作,指导农村发展和改革工作。

2、负责农村基层党风廉政建设和农村环境卫生综合整治工作;配合有关部门抓好农村基层党组织建设、基层政权建设和精神文明建设。

3、研究提出县级农业发展资金的安排方案并监督管理工作。

4、研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议、指导农村土地承包、土地确权颁证,耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理,检查监督惠农政策的落实。

5、负责全县农业生产,指导粮油等主要农产品生产、组织落实促进粮油等主要农产品生产发展的相关政策措施,组织协调“菜篮子”工程,负责新菜地开发建设基金的征收使用和监督管理。

6、指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设财务管理,提出全县农业产业化经营的发展规划与政策建设组织实施。

7、依法开展农产品质量安全风险评估,负责农产品质量安全监测,制定农产品质量地方标准并指导实施。

8、依法开展农作物种子监督管理、组织农作物新品种的试验、示范、推广工作,会同有关部门执行农业生产资料标准。

9、负责重大病虫害预测预报,指导植物检疫体系建设工作。

10、承担农业防灾减灾的责任,监测、发布农业灾情,指导紧急救灾和灾后恢复。

11、指导农业信息体系建设和农业信息服务。

12、组织全县农业科技创新体系规划和农业产业技术体系建设,负责农业科技成果管理,指导农技推广体系改革与建设;协助有关部门做好农业专家服务工作。

13、提出耕地及基本农田质量保护与改良政策建议与指导实施,依法管理耕地质量,发展节水农业。

14、指导农业面源污染治理有关工作,牵头管理外来物种。

15、负责村级村务指导与管理工作。

(二)机构设置

县农业局内设:办公室(市场与经济信息股)、人事教育股、计划财务股、法规股(农业行政执法大队)、新农村建设股(农村可再生能源股)、县域经济发展股(综合调研股)、农村经营管理股、科教教育股(县农业转基因生物安全管理办公室)、粮油作物股、经济作物股(蔬菜股)、农业产业化和外经招商股(邵东县农业产业化工作办公室)、农产品质量安全监管股(邵东县绿色食品办公室)、监察室等16个内设机构。下设二级事业单位:农业技术推广站、种子管理站、土壤肥料工作站、植保植检站、农作物病虫害测报站、农业环境保护管理站、农产品检测中心、土地流转管理办公室。

二、部门预算单位构成

农业局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有农业局部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数729.3649万元,其中,一般公共预算拨款729.3649万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少123.5672  万元,主要是政府严格预算执行,强化预算管理,减少了项目支出预算。

(二)支出预算,2019年年初预算数729.3649万元,其中,社会保障和就业支出11.8236万元,农林水支出717.5413万元。支出较去年减少123.5672万元,主要是按照上级要求,坚持勤俭节约,从严从紧控制一般性支出,降低行政运行成本。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入729.3649万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为562.3649万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为167.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:场所管理费支出32.00万元,主要用于四个场所管理人员的工资及相关管理费用等方面。专项工作经费支出40.00万元,主要用于农业农村、减负等专项工作方面的商品服务支出。范家山园艺场基础设施建设10.00万元,主要用于范家山园艺场的办公场所基础建设等方面的支出。农业劳模补助、慰问、困难救济支出6.00万元,主要用于农村劳模的救济补助等方面的支出。农产品质量安全监管经费40.00万元,主要用于农产品质量安全的培训和专用材料的购置等方面的支出。农村土地流转和土地仲栽支出8.00万元,主要用于农村土地流转和土地仲裁等方面的商品服务支出。国有农林场税费改革专项补助31.00万元,主要用于四个场所改革的对企业的补助等方面的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款99.3万元,比2018年预算减少41.2万元,下降29%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为12.63万元,其中,公务接待费9.63万元,公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 3万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.87万元,主要是加强了公务接待的管理,严格接待标准和范围。

3、政府采购情况

2019年农业局政府采购预算总额 0 万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋4393平米,车辆 3台,单位价值50万元以上大型设备 0台。

  1. 政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  1. 预算绩效情况

2019年农业局部门预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款729.3649万元;部门项目支出绩效目标申报 0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

附表:

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载:农业局2019年部门预算公开表

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