目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、单位（本级）的主要职责：

人事任免权

重大事项决定权

监督权

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。下设办公室，内务司法工作委员会，财政经济工作委员会，教科文卫工作委员会，城镇建设工作委员会，选举任免联络工作委员会，农村工作委员会。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级，无二级单位决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为954　万元。比上年减少575　万元，同比下降37.59%。主要原因是预算调整。

二、收入决算情况：

本年度收入合计954　万元，其中：财政拨款收入　954万元，占比100　%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计　954万元，其中:基本支出　392.72万元，占比　41%；项目支出561.28　万元，占比59　%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为　954万元，比上年减少　575万元，同比下降37.59%。主要原因是预算调整项目资金减少。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入　954万元，占比　100%。

本单位本年度财政拨款支出954　万元，其中一般公共预算财政拨款支出　954万元，占比　100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出954  万元，比上年减少　575万元，同比下降37.59　%，原因是预算调整项目资金减少。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）937　万元，占比98.2　%；社会保障和就业支出（类）17　万元，占比　1.8%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出　392.72万元，其中：

1、人员经费　353.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费　38.74万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为10　万元，决算数为　1.3万元.完成预算的13　%，比上年减少　8.91万元。

1、因公出国（境）费支出　0万元，共组团0个0人次。①与预算数比较，等于预算数。②与上年数比较，等于上年数。

2、公务用车购置及运行维护费支出0　万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元，公务车辆保有0辆）。

公务用车购置①与预算数比较，等于预算数。②与上年数比较，等于上年数。

公务用车运行维护①与预算数比较，等于预算数。②与上年数比较，等于上年数。

3、公务接待费支出　1.3万元，公务接待　12批120　人次。①与预算数比较，小于预算数8.7万元。②与上年数比较，小于上年数8.91万元的原因是压缩开支　。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

坚持党管干部和人大依法任免有机统一，严格执行任命人员法律考试、任前发言、宪法宣誓制度，依法依程序表决通过任职事项15人次、免职事项2人次，组织任前法律知识考试15人次、任后宪法宣誓仪式10人次，接受代表辞职12人次。加强任后履职监督，4月份出台了《关于听取审议国家机关工作人员报告年度履职情况的暂行办法》，11月份听取和审议了履职汇报，开展了满意度测评，促进其依法行政、公正司法。

审议基本项目实施及预算安排，要求注重科学规划，强化预算约束，提升财政投资绩效。审议财政性投资3000万以上的县重点建设项目17个，

按照各级人大代表结对帮扶建档立卡贫困户的要求，制定“菜单式”扶贫方案360余个，建立帮扶台账400余套。

开展乡镇财政运行情况专题调研，提出建议意见13条。听取审计整改落实情况报告，2017年度审计报告反映的20个突出问题得到全面整改，3项制度漏洞得到及时修补，整改成果逐步凸显。

认真执行《邵东县人大常委会规范性文件备案审查办法》，探索建立衔接联动机制，抓实接收、登记、分类、审查和存档等五个工作环节，做到有件必备，有备必审，全年审查规范性文件28件，其中县政府报备22件，乡镇人大报备6件。

重视人大信访工作。全年共接待群众来访760人次，受理群众信访件230件次，督促转办上级信访件50件次，做到“件件有着落、事事有回音”。

狠抓学习培训。今年4-6月，分四批组织市代表44人到全国人大培训基地参加履职能力提升培训。全年以乡镇街道和代表小组为单位，组织县乡代表集中培训30场次，培训紧扣新时期基层人大工作的新要求、新特点，让人大代表集中“充电”，提高代表素质、激发代表活力，为充分发挥代表主体作用创造良好条件。

常委会重视理论研究和人大新闻舆论工作，探讨人大工作的经验与做法。围绕地方人大行使“三权”，增强监督实效等重点课题，认真开展调研，做好论文评选工作。一年来，共编发《邵东人大》12期、公报10期，办刊水平明显提高，在各级刊物发表文章247篇，其中省级10篇、市级25篇、县级212篇，县人大机关评选优秀理论调研文章21篇，《坚持三个注重，助推精准脱贫》等调研文章在省市人大理论研讨会获奖。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费38.74　万元，比上年减少20.3万元，原因是严格执行中央八项规定。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 　0 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备 0台（套），单位价值200万元以上的大型设备0　台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表