2019年度
邵东市人民代表大会常务委员会办公室部门决算









目录
第一部分　单位概况
　　　　一、部门职责
　　　　二、机构设置
第二部分　2019年度部门决算情况说明
　　　　一、收入支出决算总体情况说明
　　　　二、收入决算情况说明
　　　　三、支出决算情况说明
　　　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　　　九、预算绩效情况说明
　　　　十、其他重要事项情况说明
第三部分　附件
第四部分  名词解释
第五部分　附表：2019年度部门决算表
　　　　一、收入支出决算总表
　　　　二、收入决算表
　　　　三、支出决算表
　　　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





第一部分：单位概况
一、部门职责
　　　　人事任免权
　　　　重大事项决定权
　　　　监督权
二、机构设置及决算单位构成
　　　　（一）内设机构设置。下设办公室、选举任免联络工作委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。
　　　　（二）决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级，无二级决算单位。
第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
　　　　2019 年度收、支总计974.3万元。与2018年相比，增加20.3万元，增长2.13%，主要是因为人员经费增加
二、收入决算情况说明
　　　　本年收入合计974.30万元，其中财政拨款收入974.30，占比100%。
三、支出决算情况说明
　　　　本年支出合计974.30万元，其中：基本支出498.86万元，占51.2%；项目支出475.44万元，占49.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计974.3万元，与2018年相比，增加20.3万元,增长2.13%，主要是因为人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　（一）财政拨款支出决算总体情况
　　　　2019年度财政拨款支出974.3万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加20.3万元，增长2.13%，主要是因为人员经费增加。
　　　（二）财政拨款支出决算结构情况
　　　　2019年度财政拨款支出974.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出974.30万元，占100%。
　　　　（三）财政拨款支出决算具体情况
　　　　2019年度财政拨款支出年初预算数为666.96万元，支出决算数为974.30万元，完成年初预算的146%，其中：
　　　　1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
　　　　年初预算为398.96万元，支出决算为498.86万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。
　　　　2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
　　　　年初预算为157万元，支出决算为256.81万元，完成年初预算的164%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项工作经费增加。
　　　　3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为94.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加人大会议经费预算。
　　　　4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人大代表履职培训预算追加。
　　　　5、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。
　　　　年初预算为111万元，支出决算为66.15万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：代表活动减少。
　　　　6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加绩效考核经费预算。
　　　　7、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：春风行动追加预算10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　2019年度财政拨款基本支出498.86万元，其中：人员经费466.55万元，占基本支出的93.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费32.30万元，占基本支出的6.5%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费。
　　　　预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　　　“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.28万元，完成预算的10%，其中：
　　　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
　　　　公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.28万元，完成预算的10%，与上年相比减少1万元，下降78.4%,下降的主要原因是严格执行八项规定。
　　　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.28万元，占10%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
　　　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
　　　　2、公务接待费支出决算为0.28万元，全年共接待来访团组4个、来宾28人次，主要是晚菜的接待支出。
　　　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　　　本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019本部门预算保障人大各项工作的正常开展。
十、其他重要事项情况说明
　　　（一）机关运行经费支出情况
　　　　本部门2019 年度机关（事业）运行经费支出32.3万元，比年初预算数减少6.43万元，降低16.62%。主要原因是：厉行节约。
　　　　（二）　一般性支出情况
　　　　2019年本部门开支会议费94.5万元，用于召开人大代表会议，人数500人，内容为年初人大会议；开支培训费42万元，用于开展人大代表履职能力培训，人数200人，内容为：习近平谈治国理政学习。
　　　　（三）政府采购支出情况
　　　　本部门2019年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　　（四）国有资产占用情况
　　　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分：附件
　　　　2019年度部门整体支出绩效评价报告                                      

               邵东市人大常务委员会2019年度部门整体支出绩效自评报告

第四部分：名词解释
　　　　1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分：附表：2019年度部门决算表

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