目　　录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2020年度预算绩效情况的说明

第三部分  名词解释

第四部分　附表：2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件：2020年度部门整体支出绩效评价报告

 第一部分：单位概况

一、部门职责

（一）人事任免权

（二）重大事项决定权

（三）监督权

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：1、内设机构设置。下设办公室、选举任免联络工作委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级，无二级预算单位。

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1022.48万元。与上年相比，增加48.18万元，增长（减少）4.95%，主要是因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1022.48万元，其中：财政拨款收入1022.48万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1022.48万元，其中：基本支出381.28万元，占37.29%；项目支出641.21万元，占62.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1022.48万元，与上年相比，增加48.18万元,增长4.95%，主要是因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1022.48万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加48.18万元，增长4.95%，主要是因为人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1022.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出927.53万元，占90.72%；社会保障和就业支出70.65万元，占6.9%；卫生健康支出24.3万元，占2.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为819.18万元，支出决算数为1022.48万元，完成年初预算的124.82%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为314.98万元，支出决算为381.28万元，完成年初预算的121.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为390.2万元，支出决算为398.52万元，完成年初预算的102.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项工作经费增加。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为0万元，支出决算为81.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加人大会议经费预算。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人大代表履职培训预算追加。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为79万元，支出决算为58.93万元，完成年初预算的74.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：代表活动减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未单独预算。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未单独预算。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未单独预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未单独预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出381.28万元，其中：人员经费356.2万元，占基本支出的93.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、生活补助等；公用经费25.08万元，占基本支出的6.58%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.88万元，完成预算的62.67%，决算数年小于预算数的主要原因是严格执行八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元，完成预算的0%，与上年一致，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.88万元，预算为3万元，完成预算的62.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定；与上年相比增加1.6万元，增长571.43%,增长的主要原因是省市新增了调研项目。全年共接待来访团组12个、来宾150人次，主要是省市调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，预算为0万元，完成预算的0%。与上年数一致。公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出25.08万元，比上年决算数减少7.22 万元，降低22.35%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况（基本支出）

2020年开支会议费0.56万元，用于调研工作座谈会，人数140人，内容为医保调研座谈会等。

十一、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2020年度预算绩效情况的说明

2020年以来，市人大常务委员会在中共邵东市委的坚强领导下，时刻牢记初心使命，紧扣全市工作大局，忠实履行人大职责，圆满完成了市一届人大一次会议确定的任务。全年召开常务委员会会议8次、主任会议12次，听取审议专项工作报告18个，开展专题视察和调研11次，作出决议决定12项，为推进邵东经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。

1、坚决落实市委决策部署。根据市委统一安排部署，联系指导重点攻坚工作、重点项目和重点企业10余项（个）。         

2、依法规范人事任免工作。坚持党管干部原则与人大依法任免有机统一，选举任免工作全部落实市委人事安排。全年共任命市人大常务委员会工作人员1人次、市人民政府工作人员7人次、市人民法院工作人员4人次；接受1名监委会工作人员辞职；邵东市第一届人民代表大会13名代表辞去代表职务。

3、大力加强计划预算监督。建成人大预算联网在线监督系统，实现预决算数据查询和预算执行情况实时监督。

4、着力助推实体经济发展。守护生态环境安全，助力全市乡村振兴，关切民生福祉改善，保障法律贯彻实施。

5、突出主体发挥代表作用。推动议案建议办理，强化代表履职保障，丰富代表履职活动，组织代表精准结对帮扶，全力助推脱贫攻坚。

6、汇聚力量助力疫情防控。根据市疫情防控指挥部安排，包干负责城区社情复杂、居民分散的和平社区。同时，按照统一部署，选派机关党员干部深入企业，全力指导推动复工复产工作。

7、加强建设提升工作效能。深入开展调查研究，坚持把调查研究作为做好人大工作的重要抓手和关键举措，形成调查报告和研究成果9篇，为推进人大工作高质量发展提供了科学依据。并围绕地方人大依法履职，增强监督实效等重点课题，广泛宣传人大工作，共编发《邵东人大》12期、公报7期，在各级刊物发表文章325篇，其中省级11篇、邵阳市级120篇、邵东市级194篇。

2020年度部门整体支出绩效评价报告见第五部分附件。

第三部分　名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附表：邵东市人民代表大会常务委员会办公室

第五部分　附件：邵东市人大2020年度整体支出绩效评价报告