2021年度邵东市人民代表大会常委会办公室部门决算_ 人大办

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2021年度邵东市人民代表大会常委会办公室部门决算

发布时间：2022-09-28 15:18 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分 邵东市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

邵东市人民代表大会常务委员会

办公室概况

一、部门职责

（一）人事任免权

（二）重大事项决定权

（三）监督权

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：1、内设机构设置。下设办公室、选举任免联络工作委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市人民代表大会常务委员会办公室						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1065.76	一、一般公共服务支出	14	969.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	75.98
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	15.28
	9		九、其他支出	22	5
本年收入合计	10	1065.76	本年支出合计	23	1065.76
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25
总计	13	1065.76	总计	26	1065.76
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	邵东市人民代表大会常务委员会办公室							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1065.76	1065.76
201	一般公共服务支出	969.5	969.5
20101	人大事务	969.5	969.5
2010101	行政运行	422.74	422.74
2010102	一般行政管理事务	182.23	182.23
2010104	人大会议	223.70	223.7
2010107	人大代表履职能力提升	39.20	39.20
2010108	代表工作	101.64	101.64
208	社会保障和就业支出	75.98	75.98
20805	行政事业单位养老支出	64.75	64.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.58	61.58
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.17	3.17
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.74	1.74
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.74	1.74
20899	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49
2089999	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49
210	卫生健康支出	15.28	15.28
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28
229	其他支出	5	5
22999	其他支出	5	5
2299999	其他支出	5	5
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：	邵东市人民代表大会常务委员会办公室						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1065.76	522.11	543.66
201	一般公共服务支出	969.5	430.85	538.66
20101	人大事务	969.5	430.85	538.66
2010101	行政运行	422.74	422.74
2010102	一般行政管理事务	182.23	8.11	174.12
2010104	人大会议	223.70		223.70
2010107	人大代表履职能力提升	39.20		39.20
2010108	代表工作	101.64		101.64
208	社会保障和就业支出	75.98	75.98
20805	行政事业单位养老支出	64.75	64.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.58	61.58
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.17	3.17
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.74	1.74
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.74	1.74
20899	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49
2089999	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49
210	卫生健康支出	15.28	15.28
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28
229	其他支出	5		5
22999	其他支出	5		5
2299999	其他支出	5		5
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵东市人民代表大会常务委员会办公室								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1065.76	一、一般公共服务支出	16	969.5
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18
	4		四、公共安全支出	19
	5		五、教育支出	20
	6		六、科学技术支出	21
	7		七、社会保障和就业支出	22	75.98
	8		八、卫生健康支出	23	15.28
	9		九、其他支出	24	5
本年收入合计	10	1065.76	本年支出合计	25	1065.76
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26
一般公共预算财政拨款	12			27
政府性基金预算财政拨款	13			28
国有资本经营预算财政拨款	14			29
总计	15	1065.76	总计	30	1065.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市人民代表大会常务委员会办公室公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1065.76	522.11	543.66
201	一般公共服务支出	969.5	430.85	538.66
20101	人大事务	969.5	430.85	538.66
2010101	行政运行	422.74	422.74
2010102	一般行政管理事务	182.23	8.11	174.12
2010104	人大会议	223.70		223.70
2010107	人大代表履职能力提升	39.20		39.20
2010108	代表工作	101.64		101.64
208	社会保障和就业支出	75.98	75.98
20805	行政事业单位养老支出	64.75	64.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.58	61.58
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.17	3.17
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.74	1.74
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.74	1.74
20899	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49
2089999	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49
210	卫生健康支出	15.28	15.28
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28
229	其他支出	5		5
22999	其他支出	5		5
2299999	其他支出	5		5
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：邵东市人民代表大会常务委员会办公室公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	418.84	302	商品和服务支出	72.88	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	210.85	30201	办公费	14.24	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	117.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	0.02	30203	咨询费	0.36	310	资本性支出
30106	伙食补助费	11.77	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.15	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	16.85	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	2.96	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.62	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	30.39	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿
30301	离休费	3.17	30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置
30302	退休费	15.08	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	9.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	1.87	30226	劳务费	7.14	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.55	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	17.5	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	5.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	16.99
人员经费合计		449.23	公用经费合计					72.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵东市人民代表大会常务委员会办公室公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	0	0	0	0	3	1.55	0	0	0	0	1.55

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邵东市人民代表大会常务委员会办公室公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：	邵东市人民代表大会常务委员会办公室				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1065.76万元。与上年相比，收支总计各增加43.28万元，增长4.23%，主要是因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1065.76万元，其中：财政拨款收入1065.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1065.76万元，其中：基本支出522.11万元，占48.99%；项目支出543.65万元，占51.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1065.76万元，与上年相比，收支总计各增加43.28万元,增长4.23%，主要是因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1065.76万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.28万元，增长4.23%，主要是因为人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1065.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出969.5万元，占90.97%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出75.98万元，占比7.13%；卫生健康支出15.28万元，占比1.43%；其他支出5万元，占比0.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为648.2万元，支出决算数为1065.76万元，完成年初预算的164.42%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 575.4万元，支出决算为422.74万元，完成年初预算的 73.47 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：勤俭节约，减少了不必要的各类运行支出。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为182.23万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项工作经费增加。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为0万元，支出决算为223.7万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加人大会议经费预算。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.19万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人大代表履职培训预算追加。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为72.8万元，支出决算为101.64万元，完成年初预算的139.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：代表活动增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.58万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.17万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初列在财政预算内。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.74万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位工伤保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.49万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休干部的一次性生活补贴末列年初预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位医疗保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出522.11万元，其中：人员经费449.23万元，占基本支出的86.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费72.88万元，占基本支出的13.96%，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.55万元，完成预算的51.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数、上年数持平，上年和本年均没有因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.55万元，完成预算的51.67%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比减少0.33万元，减少17.55%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数、上年数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数、上年数持平，上年和本年均没有发生公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.55万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.55万元，全年共接待来访团组5个、来宾72人次，主要是新邵县党组副书记带队学习、邵阳市人大调研、省人大调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元,本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出72.88万元，比年初预算数减少7.62万元，降低9.47%。主要原因是：勤俭节约，减少了不必要的各类运行支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费221.8万元，用于召开人大常委会及人大代表会议，人数1620人，内容为人大常委会列会、人大换届选举会议、人大二届一次会议等；开支培训费2.87万元，用于开展人大常委会委员及人大代表培训，人数86人，内容为人大常委会委员及人大代表履职培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8 个，共涉及资金263.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2021年度没有对政府性基金预算项目一开展自评，没有国有资本经营预算项目开展自评。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0 万元。

组织对邵东市人民代表大会常务委员会一个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1065.76万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据部门整体支出绩效评价指标体系，2021年度部门整体支出绩效自评等级为优秀。

2021年度部门整体支出绩效评价详见第五部分附件。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

人大事务：反映各级人民代表大会的支出。

第五部分

附件

邵东市人大常务委员会2021年整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据《邵东市财政局关于做好2022年市级部门（单位）绩效评价工作的通知》，结合我单位的具体情况，认真组织开展了2021年度部门预算绩效自评工作，现将我单位2021年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门基本概况

（一）单位职能

人事任免权、重大事项决定、权监督权

（二）机构设置

1、内设机构设置。办公室、选举任免联络工作委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。

2、决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级。

（三）人员结构

本单位编制人数34人，实有人数43人。

（四）2021年度财政收支

本年度收入合计1065.76万元，其中：财政拨款收入1065.76万元，占比100%。

本年度支出合计1065.76万元，其中:基本支出522.11万元，占比48.98%；项目支出543.65万元，占比51.02%。

二、部门整体支出绩效状况

2021年以来，市人大常务委员会在中共邵东市委的坚强领导下，时刻牢记初心使命，紧扣全市工作大局，忠实履行人大职责，圆满完成了市二届人大一次会议确定的任务。全年召开常务委员会会议9次、主任会议12次，听取审议专项工作报告20个，开展专题视察和调研20次，作出决议决定14项，为推进邵东经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。

坚决落实市委决策部署。落实重大问题、重要工作、重大事项及时向市委请示报告制度；紧紧围绕党中央和省委、邵阳市委、邵东市委决策部署，统筹安排监督、任免、决定等各项工作。今年10月召开的邵东市人大二届一次会议上，依法作出了关于迎乡贤建家乡树新风振乡村的决议，并向全市人大代表发出倡议书，号召代表，并通过代表引领全市人民把共同意志凝聚到市委决策部署上来，共建美好家乡。

服从和服务发展大局。主动融入全市中心工作，班子成员自觉服从市委统一安排，积极联点重点项目，经常进行现场办公、调研座谈、协调矛盾、解决问题，助力项目推进。高度重视精准扶贫工作，班子成员深入联点乡镇和脱贫村调研指导，促进脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。组织机关干部积极参与“学思想、转作风、访民情、解民忧”干部大走访、民情恳谈等活动，认真完成了市委安排的各项工作任务。

依法做好人事任免。坚持党管干部和人大依法任免相结合，规范人事任免。认真贯彻新时代党的组织工作路线，自觉做到将任免工作和党管干部、党管人才相统一，坚持依法办事，严格执行宪法法律规定履行任免权。截止到2021年11月25日，共任免国家机关工作人员49人，严格执行任职承诺、任后宣誓、任期监督等规章制度，进一步强化被任命人员的法律意识、公仆意识和责任意识。

高度关注财政经济运行走势。在对计划执行和预算监督的基础上，开展政府债务使用情况专题调研，听取审议国有资产管理工作报告，深入箱包、五金、打火机、塑胶、印刷、医药等行业了解企业生产经营发展情况，听取企业对优化营商环境的建议意见，加强对全市经济运行的监测、分析、研判，督促政府及相关部门做深做细服务工作，用好用实财政资金，为人民群众管住“钱袋子”。

主动回应民众重大关切。人大常务委员会会议先后听取和审议了市人民政府住建工作汇报，全市环境报告和环境保护目标完成情况，全市职业教育情况，民政工作情况，规范性文件备案审查工作情况等汇报，突出问题导向，细化审议意见，督促政府有关部门整改落实。主任会议听取了全市职业教育，就业促进等工作情况汇报，并形成审议意见交市人民政府落实，督促我市人民政府及相关部门认真履行法定职责，有力推进了我市相关工作的开展。

推动三农问题持续改善。2月，人大常务委员会议听取和审议了市人民政府关于落实2020年全市农村安全饮水工作专题评议大会意见的情况汇报，要求各级各相关部门进一步加大重视力度，增加投入，加强监管，建立健全长效投入机制，加快推进城乡供水一体化步伐，确保广大农村群众饮水安全。6月，听取和审议了全市中药材产业发展情况报告，要求有关部门和单位提高站位，增强产业发展的紧迫感和责任感，多举措推进中药材产业高质量发展；9月，听取了全市油茶产业情况报告，并向市人民政府提出审议意见，进行交办。

依法强化司法监督。3月26日，主任会议听取和审议邵东市人民法院、邵东市人民检察院关于未成年人司法保护工作情况汇报，并提出具体要求，助力我市未成年人司法保护工作再上新台阶；4月28日，听取和审议了市人大法治委员会关于规范性文件备案审查工作的情况汇报，要求各相关单位和部门切实加强对规范性文件备案审查专项工作的认识，并自觉接受监督；加大对《法规、司法解释备案审查工作办法》的宣传和贯彻力度，提高备案审查监督实效；严格流程管理，进一步建立完善备案审查台账；定期开展检查、抽查和督查，促进备案审查工作成果更多更好地运用到人大监督实践中。

圆满完成换届选举工作。今年是换届之年，市人大常务委员会从早部署、常指导、严要求、勤督查四个方面入手，常务委员会班子成员和相关委室常态化地到所联系乡镇指导督查换届工作，不管是乡镇的代表选举工作还是人大二届一次会议的组织召开，都体现了宣传氛围浓、换届纪律严、会议效果好的特点，实现了换届圆满成功，风清气正的预期目标。

提高议案建议办理水平。认真总结代表建议办理工作经验，建立“建议交办、政府领办、人大督办、代表测评”机制，切实指导代表建议办理，提升办理质效。

强化代表履职保障。坚持把提升代表履职能力作为工作重点，通过以会代训、专题培训和座谈交流等形式开展代表培训，代表的综合素质和履职能力不断增强；建立健全代表履职监督管理制度，制定代表履职活动登记和考评办法，规范各级代表履职档案和履职手册，把代表履职情况作为评选邵阳市、邵东市优秀人大代表的重要依据。

预算经费支出严格规范。2021年度我单位预算经费支出严格按照预算执行，三公经费、公务接待费、会议费、培训费控制到位。严格执行政府采购。预算资金的使用符合国家财经法规和单位的财务管理制度和项目资金管理办法。加强资产管理，保证资产完整，使用合规，处置规范。根据我单位2021年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2021年我单位部门整体绩效自评分97分，为“优秀”等级。

三、存在的问题及原因

机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，机关经费预算管理的刚性约束还需进一步强化，项目支出的执行进度还需进一步加快。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

进一步提高部门预算基本支出的财政保障水平。

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