一、部门基本概况

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规；

2、依法对全县公务员进行综合管理；

3、负责机关、事业单位人事、工资制度改革；

4、统筹管理城乡人力资源开发利用和就业、再就业工作；

5、健全人力资源市场，开展人才智力培训引进和职业介绍服务；

6、综合管理全县社会保险工作；

7、负责劳动争议处理和社会保障监察等工作。

8、组织开展全县绩效评估和为民办实事工作。

     9、全县军转安置工作。

（二）机构设置 

1、内设机构

我局共有内设股室 18 个，即：办公室、工资福利股、事业单位人事管理股、军官转业安置股、公务员管理股、专业技术人员管理股、职业能力建设股、劳动关系与法规股、就业培训股、工伤医疗保险股、信息中心、人事教育股、养老保险股、绩效考核办、基金财务监督股、监察室、就业促进与失业保险股、人力资源开发股。

2、人员及车辆编制情况

局机关实有人数75人，其中在职 44人（其中行政人员34人、其他全额事业人员10人）、离退休 31人。定编车辆 1 台，其中公务用车1台。

二、部门预算单位构成

部门预算包括局机关和局属3个自收自支单位（人才交流中心、就业培训中心、职业介绍中心）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2017年年初预算数18198128元，其中：公共财政拨款18198128元，政府性基金拨款 0元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0元，事业单位经营服务收入0元，其他收入0元。比上年增加6113059元 ，主要原因为：1、工资待遇的提标增加了相关支出；2、2017年增加了代发资金项目预算900万元；3、征管经费列入2016年项目预算，2017年列入大预算；4、2017年项目预算增加了二级单位补助（职介中心、培训中心、人才交流中心）、三支一扶经费等。

（二）支出预算：2017年预算支出18198128元，其中：一般公共服务支出700000元；教育支出9000000元；社会保障和就业支出8498128元。2017年比2016年增加6113059元 ，主要原因为增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算18198128元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为3648128元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、五险一金等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出: 2017年年初预算数为14550000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般行政管理事务4850000元、公务员考核700000元、其他普通教育支出9000000元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2017年本部门预算机关运行经费870000元，比2016年预算增加260000元，上升42.6%，机关运行经费增加的原因为弥补单位绩效考核等支出缺口预算列公用经费预算，剔除此因素，机关运行经费零增长。

2、“三公”经费预算：我部门2017年“三公”经费预算为 323000 元，其中，公务接待费 283000元，因公出国（境）费  0  元，公务用车购置及运行维护费 40000元（其中，公务用车购置费 0  元，公务用车运行维护费40000元）。2017年 “三公”经费预算较上年减少 452000元，下降58.3%，主要原因是：1、较上年相比，日常公用接待费标准由2016年日常公用经费的15%调减至现在的10%；2、2016年征管经费列入我局部门预算，其三公经费为500000元，而2017年度征管经费列入县财政大预算，较2016年相比，征管经费项目预算减少了三公经费预算500000元；3、按照各级规定，从严接待活动，严格控制接待标准和陪同人数。

3、政府采购情况。2017年政府采购预算总额265300元，其中：政府采购货物预算265300元，政府采购工程预算 0元，政府采购服务预算0元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：人社局2017年度部门预算公开表