一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况

（一） 本单位的主要职责：

1、公务员管理；专业技术人员管理；机关事业单位人员的培训和继续教育工作；机关、企事业单位人员工资、福利、退休（退职）管理。

2、组织协调全县绩效评估和为民办实事工作。

3、综合管理全县就业再就业工作。

 4、全县军转安置工作。

 5、社保基金管理和监督工作。

（二） 本单位的构成情况：本单位共下设办公室、工资福利股、专业技术股、公务员管理股等17 个股室，实有在编在岗职工41人，退休人员31 人。局属事业单位中的绩效考核办公室和人才交流中心的全额拨款编制人员合并在人社局核算。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入14183756.58元，同比增长3.94 %。总支出14488556.47元，同比增长2.37 %。 

（二）2016年度收入决算情况 

2016年总收入14183756.58元，其中财政拨款收入13640714.58　元，占比96.17 %；上级补助收入0元，占比0 %；事业收入0元，占比0 %；经营收入0元，占比0 %；其他收入543042元，占比3.83　%。 

（三）2016年度支出决算情况 

2016年总支出14488556.47元，其中基本支出8399440.57元，占比57.97 %；项目支出6089115.9元，占比42.03 %；经营支出0　元，占比0 %。 

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入13640714.58元，同比增长3.21 %，其中一般公共预算财政拨款收入13640714.58元，占比100 %；政府性基金预算财政拨款收入0元，占比0 %。财政拨款总支出13584904.58 元，同比增长3.34 %，其中一般公共预算财政拨款支出13584904.58元，占比100 %；政府性基金预算财政拨款支出0元，占比0 %。 

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：本年支出　13584904.58元，同比增长2.79 %。 

　　2、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出279000元，占比3.7%；社会保障和就业支出7204288.68元，占比96.21 %；科学技术支出1500元，占比0.01%；农林水支出6000元，占比0.04%；资源勘探信息支出5000元，占比0.04%。

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按支出性质分类）：基本支出7495788.68元，占比55.18 %；项目支出6089115.9元，占比44.82 %。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出7495788.68元，同比增长27.74　%。其中人员经费4866757.58元，占比64.93 %；日常公用经费2629031.1元，占比35.07%。 

（七）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元，支出0元。

（八）2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为28010元，其中采购货物28010元，采购工程0元，采购服务0元。

三、机关运行经费情况

我单位本年度机关运行经费2629031.1元，比上年增加1894354.1元，原因为：1、弥补单位绩效考核支出缺口；2、扶贫及党建经费支出较上年度增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2016年“三公”经费预算数为535000 元，决算数为219103.08元.其中：公务用车购置及运行费预算数为340000元，决算数为90009.08元（公务用车运行费预算数为340000元，决算数为90009.08元，公务车辆保有2辆），公务接待费预算数为195000元，决算数为129094元，公务接待85批1080人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为219103.08元，同比增加19160.08元。因公出国（境）支出0元，同比增加0元。 公务接待支出 129094 元，同比增加5783元，原因是 ：1、2016年事业单位招考人数较上年有所增加，面试次数有所增加，因此招待考官的费用增加；2、兄弟县市来我局学习交流及核查次数有所增加，导致招待费有所增加。公务用车运行维护费支出90009.08元（其中油料费 25000元、修理费31141元、过桥过路费 8418元、其它 25450.08元），同比增加13377.08 元，原因是：维修费用较2015年有所增加，主要是10036号车因使用年限比较长，性能差，2016年度发生两次大修。

五、公开的是空白表的原因

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是：单位没有政府性基金收入支出。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：邵东县人社局 2016年度部门决算公开