一、部门基本概况

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规；

2、依法对全县公务员进行综合管理；

3、负责机关、事业单位人事、工资制度改革；

4、统筹管理城乡人力资源开发利用和就业、再就业工作；

5、健全人力资源市场，开展人才智力培训引进和职业介绍服务；

6、综合管理全县社会保险工作；

7、负责劳动争议处理和社会保障监察等工作;

8、组织开展全县绩效评估和为民办实事工作;

     9、全县军转安置工作。

（二）机构设置 

1、内设机构

我局共有内设股室 17个，即：办公室、工资福利股、事业单位人事管理股、军官转业安置股、公务员管理股、专业技术人员管理股、职业能力建设股、劳动关系与法规股、就业培训股、工伤医疗保险股、信息中心、人事教育股、养老保险股、绩效考核办、基金财务监督股、就业促进与失业保险股、人力资源开发股。

2、人员及车辆编制情况

局机关实有人数74人，其中在职42人（其中行政人员33人、其他全额事业人员9人）、离退休 32人。定编车辆 1 台，车辆经费根据财政局规定列在县机关事务局。

二、部门预算单位构成

部门预算指人社局机关的部门专项预算，项目预算中的政府购买经费包含局属3个自收自支单位，分别为：县职业介绍中心、县就业培训中心、县人才交流中心。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和局属3个自收自支单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入，支出包括县人社局及局属3个自收自支单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数1211.5641万元，其中一般公共预算拨款1211.5641万元。较去年减少608.2487万元。主要原因是：1、2017年将局属社保经办机构随社保基金代发的统筹外待遇900万元列入了预算，2018年已取消该项目预算；2、2018年增加了人事专项工作经费项目预算235万元；3、2018年增加了三支一扶专项经费25万元。3、其他项目经费有相应调增调减。

（二）支出预算，2018年年初预算数1211.5641万元，其中，一般公共服务支出170万元，社会保障和就业支出1041.5641万元。支出较去年减少了608.2487万元。主要原因是：1、2017年将局属社保经办机构随社保基金代发的统筹外待遇900万元列入了预算，2018年已取消该项目预算；2、2018年增加了人事专项工作经费项目预算235万元；3、2018年增加了三支一扶专项经费25万元。3、其他项目经费有相应调增调减。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1211.5641万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为361.5641万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目预算数为 850万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项业务费、有关事业发展专项支出等。其中：专家服务费5万元，主要用于全县农业专家服务管理方面的支出；人才市场档案集中管理及人事信息系统维护费30万元，较2017年有所增长，因增加了改制企业未到龄人员和企业退休人员的档案管理，档案份数由原来的1.2万份增加到3.5万份，主要用于档案库房建设、档案盒更换及信息数据库的维护管理等方面；绩效考核评估工作经费50万元，主要用于绩效考核督查、委托业务、迎检、省市协调等支出；公务员和事业单位培训工作经费25万元，主要用于培训购买教材、聘请老师及相关培训业务支出；清理吃空饷支出10万元，用于清理整顿公职人员吃空饷所发生的劳务费、印刷费、会议费、宣传费等支出；突发事件应急工作经费10万元，主要用于应急事务的调查处理及补偿；社保卡发放工作经费10万元，主要用于支付聘请人员的工资及社保缴费、房屋租赁费及办公设备购置费等；公务员考核奖励70万元，用于全县公务员2017年度年终考核奖励；三支一扶专项经费100万元，主要用于支付三支一扶人员的工资、津补贴、安家补贴、五险一金缴费；被征地农民保障工作经费10万元，主要用于被征地农民保障工作启动所需办公设备购置、考察支出、会议费及宣传费等支出；政府购买服务经费125万元，主要用于局属3个自收自支单位的人员工资、津补贴支出；人事专项工作经费405万元，主要用于：（1）、事业单位招考工作所发生的命题费、监考费、阅卷费、评委费用 （2）、购买退休证、奖励证书、年度考核记事本、工资福利调查及相关耗材支出 （3）、民生实事工作督查、委托业务、迎检、省市协调等支出  （4）、局属各单位及乡镇人社站的网络维护及租线费 （5）、社保基金征缴管理方面的支出 （6）、支付市人社局公务员面试费用。

   五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行机经费

2018年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款79.5万元，比2017年预算减少7.5万元，下降8.6%。

2、“三公经费”预算

2018年“三公”经费预算数为27.25万元，其中，公务接待费27.25万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少5.05万元，主要是（1）公车改革，取消了公务用车运行维护费预算；（2）从严格控制公务接待费用。

3、政府采购情况

2018年县人社局政府采购预算总额26.4万元，其中，政府采购货物预算20.4万元；政府采购服务预算6万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋600 平米，车辆 0 台，单位价值50万元以上大型设备 0 台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：邵东县人力资源和社会保障局 2018年部门预算公开表格