• 单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况

（一） 本单位的主要职责：

1、 公务员管理；专业技术人员管理；机关事业单位人员的培训和继续教育工作；机关、企事业单位人员工资、福利、退休（退职）管理。

1. 组织协调全县绩效评估和为民办实事工作。
2. 综合管理全县就业再就业工作。

4、  全县军转安置工作。

5、  社保基金管理和监督工作。

（二） 本单位的构成情况：本单位共下设办公室、工资福利股、专业技术股、公务员管理股等17 个股室，实有在编在岗职工41人。局属事业单位中的绩效考核办公室和人才交流中心的全额拨款编制人员合并在人社局核算。项目预算中的政府购买经费包含局属3个自收自支单位，分别为：县职业介绍中心、县就业培训中心、县人才交流中心。定编车辆 1 台，车辆经费根据财政局规定列在县机关事务局。

（三）部门预算单位构成：

纳入2017年部门决算范围仅包括本单位，没有二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况　

 （一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入数为1665.53万元，比上年增加247.15万元，同比增长17.42%。主要原因是：1、事业单位招考人数增加，招考费用增加；2、三支一扶人员增加，费用相应增加；3、其他项目经费有相应增减。2017年支出数为1625.16万元，比上年增加176.3万元，同比增长12.17%。主要原因是1、事业单位招考人数增加，招考费用增加；2、三支一扶人员增加，费用相应增加；3、其他项目经费有相应增减。

（二）收入决算情况：2017年收入合计1665.53万元，其中：财政拨款收入1584.9万元，占比95.16%；上级补助收入0元，占比0%；其他收入80.64　万元，占比4.84%。

（三）支出决算情况：2017年支出合计1625.16万元，其中:基本支出995.12　万元，占比61.23%；项目支出630.04万元，占比38.77%；经营支出0元，占比0%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收入数为1584.9万元，比上年增加220.8万元，同比增长16.19%。主要原因是：1、事业单位招考人数增加，招考费用增加；2、三支一扶人员增加，费用相应增加；3、其他项目经费有相应增减。2017年财政拨款支出数为1573.5万元，比上年增加215万元，同比增长15.83%。主要原因是：1、事业单位招考人数增加，招考费用增加；2、三支一扶人员增加，费用相应增加；3、其他项目经费有相应增减。

2017年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1584.9万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%。

2017年度财政拨款支出1573.5万元，其中一般公共预算财政拨款支出1573.5万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占比0%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加215万元，同比增长15.83%，原因是：1、事业单位招考人数增加，招考费用增加；2、三支一扶人员增加，费用相应增加；3、其他项目经费有相应增减。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）176.91万元，占比11.24%；社会保障和就业支出（类）　1396.59万元，占比88.76%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出943.46万元，其中：

人员经费638.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

日常公用经费305.01万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为32.3万元，决算数为10.56万元.完成预算的32.69%，比上年减少11.35万元。

因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。同预算同上年。

公务用车购置及运行维护费支出1.12万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出1.12万元，公务车辆保有1辆）。

公务用车运行维护费预算数4万元，比预算数少2.88万元；上年数9万元，比上年数减少7.88万元，原因是公车改革，厉行节约。

公务接待费支出9.44万元，公务接待62批788人次。预算数为28.3万元，比预算数少18.86万元；上年数12.9万元，比上年数减少3.46万元，原因是厉行节约。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了各项工作，较好地履行了单位职责。

2017年，我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费305.01万元，比上年增加42.11万元，增加原因是：1、扶贫及党建经费支出较上年增加；2、成立了社保卡发放中心，经费相应增加。

（二）政府采购情况

2017 年度，政府采购支出总额7.24万元，其中：政府采购货物支出 7.24　万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出　0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位共有车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

十、相关的名称解释。

　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度部门决算公开表格