目录

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：

附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）、宣传贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规；

（2）、依法对全县公务员进行综合管理；

（3）、负责机关、事业单位人事、工资制度改革；

（4）、统筹管理城乡人力资源开发利用和就业、再就业工作；

（5）、健全人力资源市场，开展人才智力培训引进和职业介绍服务；

（6）、综合管理全县社会保险工作；

（7）、负责劳动争议处理和社会保障监察等工作;

（8）、组织开展全县绩效评估和为民办实事工作;

（9）、全县军转安置工作。

2、机构设置

我局共有内设股室 17个，即：办公室、工资福利股、事业单位人事管理股、军官转业安置股、公务员管理股、专业技术人员管理股、职业能力建设股、劳动关系与法规股、就业培训股、工伤医疗保险股、信息中心、人事教育股、养老保险股、绩效考核办、基金财务监督股、就业促进与失业保险股、人力资源开发股。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、邵东县人力资源和社会保障局本级

2、项目预算中的政府购买经费包含局属3个自收自支单位，分别为：县人才交流中心、县职业介绍中心、县就业培训中心

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属3个自收自支单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数1029.6万元，其中，一般公共预算拨款1029.6万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少182万元，主要是项目支出减少。

（二）支出预算，2019年年初预算数1029.6万元，其中，社会保障和就业支出1029.6万元。支出较去年减少182  万元，主要是项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1029.6万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为308.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为721万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：被征地农民保障专项支出10万元，主要用于被征地农民保障工作启动所需办公设备购置、考察、会议及宣传等方面；社保卡发放专项支出8万元，主要用于聘请人员的工资、社保缴费等方面；专家服务专项经费5万元，主要用于全县农业专家培训、指导技术等方面；人事专项经费268万元，主要用于事业单位招考、民生实事督查迎检、人社系统网络维护、社保基金管理、相关证书资料费及公务员面试等方面；公务员和事业单位培训工作经费20万元，主要用于培训购买教材、聘请老师、租赁场地等方面；绩效考核评估工作经费40万元，主要用于绩效考核督查、委托业务、迎检等方面；三支一扶专项经费73万元，主要用于三支一扶人员的工资、津补贴、五险一金缴费等方面；人才市场档案集中管理及人事信息系统维护经费25万元，主要用于档案库房建设、档案盒更换及信息数据库的维护管理等方面；突发事件应急工作经费8万元，主要用于应急事务的调查处理、补偿等方面；政府购买服务经费150万元，主要用于局属3个自收自支单位的人员工资、津补贴等方面；清理吃空饷经费4万元，主要用于清理整顿公职人员吃空饷所发生的印刷费、会议费、宣传费等方面；公务员考核奖励经费110万元，主要用于全县公务员2018年度年终考核奖励方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 61.2 万元，比2018年预算减少 18.3 万元，下降 23 %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 15.4  万元，其中，公务接待费 15.4  万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 11.85  万元，主要是从严控制公务接待费用。

3、政府采购情况

2019年邵东县人力资源和社会保障局政府采购预算总额 22.37  万元，其中，政府采购货物预算12.37 万元；政府采购服务预算 10 万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋600平米，车辆0 台，单位价值50万元以上大型设备 0 台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年邵东县人力资源和社会保障局预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款1029.6 万元；部门项目支出绩效目标申报 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 601 万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

附表：

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载：邵东县人力资源和社会保障局2019年部门预算