目录

                        
 第一部分 邵东市人力资源和社会保障局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算“三公”经费情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

邵东市人力资源和社会保障局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1） 拟定全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
   （2）负责并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
   （3）负责全县促进就业工作，执行统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。
   （4）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系，组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施和监督养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。
   （5）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
   （6）统筹实施全县劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
   （7）牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并落实吸引留学人员来邵(回邵)工作或定居政策。
   （8）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
   （9）会同有关部门拟定全县事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。
   （10）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
   （11）完成县委、县政府交办的其他任务。
　  2、机构设置
    我局共有内设股室 12个，内设科室分别是：办公室、人事教育股、劳动关系与法规股、社保基金监督和财务股、就业促进股、人力资源流动管理股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、工资福利股、事业单位人事管理股、工伤失业管理股、养老保险股。

二、部门预算单位构成

邵东市人力资源和社会保障局部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、邵东市人力资源和社会保障局本级

2、邵东市人才交流中心

    3、邵东市职业介绍中心

4、邵东市就业培训中心

三、部门收支总体情况
　　（一）收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算803.06万元，其中，一般公共预算拨款803.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少101.2万元，降低11.19%，主要是财政资金紧张，项目支出预算减少 。

（二）支出预算，2021年本部门支出预算803.06万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业支出803.06万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。支出较去年减少101.2万元，降低11.19%，主要是财政资金紧张，项目支出预算减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出803.06万元。其中，一般公共服务0万元，占0%;社会保障和就业支出803.06万元，占100%;卫生健康支出0万元，占0%;住房保障支出0万元，占0%。支出具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2021年年初预算数为252.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出：2021年年初预算数为550.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：三支一扶专项经费93万元，主要用于三支一扶人员的工资、津补贴、五险一金缴费等方面；社保卡发放专项支出6.4万元，主要用于聘请人员的工资、社保缴费等方面；培训工作经费12万元，主要用于培训购买教材、聘请老师、租赁场地等方面；事业单位招考经费24万元，主要用于招考制卷、阅卷、监考、聘请评委等支出；专家服务专项经费4万元，主要用于农业专家培训、指导技术等方面；人才市场档案集中管理及人事信息系统维护经费50万元，主要用于档案库房建设、档案盒更换及信息数据库的维护管理等方面；突发事件应急工作经费6.4万元，主要用于应急事务的调查处理、补偿等方面；人才市场、职介中心、培训中心取消收费补助150万元，主要用于局属3个自收自支单位的人员工资、津补贴等方面；人事专项经费201.6万元，主要用于人社系统网络维护、社保基金管理、相关证书资料费等方面；清理吃空饷经费3.2万元，主要用于清理整顿公职人员吃空饷所发生的印刷费、会议费、宣传费等方面。
五、政府性基金预算支出

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费
　　2021年本部门机关本级等4家行政事业单位的机关运行经费一般公共预算拨款36.2万元，比2020年预算减少13.8万元，下降 27.6 %。主要是人员减少，机关运行经费预算减少。
　　（二）、一般公共预算“三公”经费

2021年一般公共预算“三公”经费预算数为7.92万元，其中，公务接待费7.92万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.08万元，降低1%。增加或减少的主要原因加强管理，减少招待支出 。

（三）、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0.5万元，拟召开1次会议，50人，内容为人事工作培训会议；培训费1.5万元，拟开展2次培训，人数70人，内容为事业人员继续教育培训及人事工作培训。办公费16.6万元。印刷费7.9万元。水费0.3万元。电费0.62万元。邮电费3.5万元。差旅费32.9万元。维护费12万元。租赁费28.6万元。公务接待费7.92万元。劳务费39.5万元。委托业务费19.3万元。其他交通费用0.3万元。办公设备购置费9.45万元。

（四）、政府采购情况
　　2021年邵东市人力资源和社会保障局政府采购预算总额9.45万元，其中，政府采购货物类预算9.45万元、政府采购工程类预算0万元、政府采购服务类预算0万元。

（五）、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车辆，其中，机要通信用车辆，应急保障用车辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
    （六）、预算绩效情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为803.06万元，其中，基本支出252.46万元，项目支出550.6万元，具体绩效目标详见报表。       

七、名词解释   
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
　　4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。
　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

        附件：单位批复预算_(401001)邵东市人力资源和社会保障局2021