目录

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：

附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                             

一、部门基本概况

（一）、职能职责

1、负责广播、电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央台和省级卫视台及市台节目的转播工作；负责围绕县委、县政府的中心工作，开展多方位、多层次的广播电视新闻宣传，向上级新闻宣传媒体报送各类新闻稿件；执行广电广告政策，负责相关广告经营；负责广电网的组稿、编辑工作。

2、参与拟定广播电视事业、产业发展规划；负责组织审查广告播出，开展相关经营活动；负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。

3、负责广播电视新技术的科学研究和开发利用。

（二）、机构设置

       1、内设机构

     广播电视台共有内设股室11个：办公室，人事教育股， 监察室，计划财务股总编室，新闻股，专题股，网络传输股技术股 ，广播电台 ，广告股。

    2、人员及车辆编制情况：我部门实有人数88人，其中在职51人，离退休37人。定编车辆1台，其中公务用车1台。

二、部门预算单位构成

广播电视台只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有广播电视台本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数1322.13万元，其中，一般公共预算拨款1322.13万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加474.68 万元，主要是2019年项目经费预算增加。

（二）支出预算：2019年年初预算数1322.13万元，其中：文化体育与传媒支出1322.13万元。支出较去年增加474.68万元，主要是增加了项目支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入增加1322.13万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为384.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为937.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：有关事业发展专项200万元，主要用于广播电视高清改造；专项业务费支出576.3万元，主要用于广播电视各项平台设备购置、运行维护，节目制作播放宣传等方面；其他专项支出161.5万元，主要用于农村电影放映，有线优免用户免收视费，电影公司职工养老、医疗保险缴费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年广播电视台机关运行经费当年一般公共预算拨款68.7万元，比2018年预算减少25.8万元，下降27%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费4 万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加4万元，主要是增加了一台公务车。

3、政府采购情况

2019年广播电视台政府采购预算总额230万元，其中：政府采购货物预算230万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋6198.07 平米，车辆 1 台，单位价值50万元以上大型设备 0 台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年广播电视台部门预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款1322.13万元；部门项目支出绩效目标申报 6 个，涉及一般公共预算当年拨款 795.8 万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

附表：

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）　　　　　　　

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载：单位批复预算（广播电视台）