目 录

第一部分  邵东市融媒体中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                              

邵东市融媒体中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)、负责广播、电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央台和省级卫视台及市台节目的转播工作；负责围绕县委、县政府的中心工作，开展多方位、多层次的广播电视新闻宣传，向上级新闻宣传媒体报送各类新闻稿件；执行广电广告政策，负责相关广告经营；负责广电网的组稿、编辑工作。

(2)、参与拟定广播电视事业、产业发展规划；负责组织审查广告播出，开展相关经营活动；负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。

(3)、负责广播电视新技术的科学研究和开发利用。

(4)、在市委宣传部的具体指导下，宣传贯彻党的方针、政策；及时报道全市经济社会发展中的各类新闻；负责《中国邵东网》、邵东手机报、微信公众号《邵东发布》、微博《天下邵东》、红网时刻邵东客户端、内部刊物《今日邵东》的采编及出版发布、广告工作；完成市委宣传部交办的其他事项。

2、机构设置

邵东市融媒体中心共有内设股室10个：办公室、人事教育股、计划财务股、总编室、新闻股、技术股、广播电视发射台、新媒体股、 采访编辑部、事业发展部。

二、部门预算单位构成

市融媒体中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有市融媒体中心本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算633.9万元，其中，一般公共预算拨款633.9万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少323.55万元，主要是2021年农村广播“村村响”运行维护费列入了大预算。

（二）支出预算，2021年本部门支出预算633.9万元，其中，一般公共服务0万元，文化旅游体育与传媒支出633.9万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。支出较去年减少323.55 万元，主要是2021年农村广播“村村响”运行维护费列入了大预算。

四、一般公共预算拨款支出

2021年一般公共预算拨款收入633.9万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出633.9万元，占 100 %；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。支出具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年年初预算数为324.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2021年年初预算数为309.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：事业发展专项188万元，主要用于手机平台运行费、 稿费创优外宣、电视节目制作播放、设备购置维护；专项业务费121.2万元，主要用于非税收入成本支出、安全播出运行、中央台加密卫星电视节目接收及传输费、有线优免用户经费、广播电台运行维护、电视发射塔运行维护等方面。

五、政府性基金预算

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款 48.6万元，比2020年预算减少13.4万元，下降21.6%。

2、一般公共预算“三公”经费

2021年“三公”经费预算数为 4万元，其中，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费  0  万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少4.3万元，减少51.8%。主要是2021年没有了公务用车。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算 0万元，培训费1万元，拟开展1次培训，人数10人，内容为业务培训。办公费18万元、差旅费9万元、印刷费28万元、邮电费12万元、其他交通费用0万元、租赁费0万元、水费1万元、电费14万元、维修费31万元、公务接待费4万元、劳务费123.6万元、委托业务费27万元、物业管理费2.7万元、专用设备购置24万元。

4、政府采购情况

2021年政府采购预算总额 24万元，其中政府采购货物预算 24万元，政府采购工程类0 万元，政府采购服务类0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截止2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况 

本部门所有支出实行预算绩效目标全覆盖，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额633.9万元，其中：基本支出 324.7 万元，项目支出309.2万元，具体绩效目标详见报表。

    七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

        附件：2021年单位批复预算_(501011)邵东市融媒体中心