2021年度邵东市融媒体中心部门决算_ 融媒体中心

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2021年度邵东市融媒体中心部门决算

发布时间：2022-09-28 09:14 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市融媒体中心单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规；根据中央、省委、邵阳市委、邵东市委总体规划和要求，拟定全市融媒体发展规划、计划，经批准后组织实施。

（二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全市各媒体平台宣传工作，提高宣传质量。

（三）负责全市广播电视无线覆盖、村村响应急广播、网络传输的建设、维护工作，贯彻执行国家广播电视技术政策标准，推动广播电视事业发展，做好与电广网络的对接、协调工作。

（四）负责融媒体中心设备的采购、管理维护工作，加强安全防范，保障节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源的报批和使用管理工作；依法报批内部刊物、新闻网站及其他平台建立和撤销等事项。

（五）负责纸质媒体版面内容的策划、采编和印制，面向全市分发。

（六）负责融媒体业务新技术的培训，新媒体平台的新闻、信息采编发布和客户端的推广运用。

（七）负责相关专项资金管理，建立机动灵活、科学高效的管理机制和人才引进机制。

（八）负责各媒体平台的新闻作品在上级媒体的推送和创优工作。

（九）指导协调市直单位、乡镇（街道、场）和园区的新闻宣传业务工作。

（十）开展“新闻+政务”“新闻+服务”等工作。承担与新闻宣传有关的各重大活动的策划、运作、宣传等职能。

（十一）完成市委、市政府交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：综合部、人事教育部、计划财务部、编辑制作部、采访部、事业发展部、技术播出保障部、电视发射部、广播运行部。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市融媒体中心单位本级以及市电影放映公司部分经费。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市融媒体中心						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1305.92	一、一般公共服务支出	14	18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.06	二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	1565.52
八、其他收入	8	48	八、社会保障和就业支出	21	76.78
	9		九、卫生健康支出	22	13.76
本年收入合计	10	1369.98	本年支出合计	23	1374.06
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12	59.47	年末结转和结余	25	55.38
总计	13	1429.44	总计	26	1429.44
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：邵东市融媒体中心								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,369.98	1,321.98					48.00
201	一般公共服务支出	18.00	18.00
20105	统计信息事务	18.00	18.00
2010507	专项普查活动	18.00	18.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,261.44	1,213.44					48.00
20701	文化和旅游	229.88	229.88
2070101	行政运行	221.43	221.43
2070102	一般行政管理事务	8.45	8.45
20706	新闻出版电影	55.72	55.72
2070601	行政运行	4.13	4.13
2070607	电影	51.59	51.59
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	16.06	16.06
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	16.06	16.06
20708	广播电视	804.35	756.35					48.00
2070801	行政运行	94.50	94.50
2070802	一般行政管理事务	474.33	426.33					48.00
2070899	其他广播电视支出	235.51	235.51
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	155.45	155.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	155.45	155.45
208	社会保障和就业支出	76.78	76.78
20805	行政事业单位养老支出	54.37	54.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.37	54.37
20808	抚恤	0.32	0.32
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.12	1.12
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88
20899	其他社会保障和就业支出	20.09	20.09
2089999	其他社会保障和就业支出	20.09	20.09
210	卫生健康支出	13.76	13.76
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：	邵东市融媒体中心						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,374.06	522.59	851.47
201	一般公共服务支出	18.00		18.00
20105	统计信息事务	18.00		18.00
2010507	专项普查活动	18.00		18.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,265.52	432.06	833.47
20701	文化和旅游	229.88	229.88
2070101	行政运行	221.43	221.43
2070102	一般行政管理事务	8.45	8.45
20706	新闻出版电影	55.72	4.13	51.59
2070601	行政运行	4.13	4.13
2070607	电影	51.59		51.59
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	16.06		16.06
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	16.06		16.06
20708	广播电视	808.43	198.05	610.37
2070801	行政运行	94.50	94.50
2070802	一般行政管理事务	478.41	103.55	374.86
2070899	其他广播电视支出	235.51		235.51
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	155.45		155.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	155.45		155.45
208	社会保障和就业支出	76.78	76.78
20805	行政事业单位养老支出	54.37	54.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.37	54.37
20808	抚恤	0.32	0.32
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.12	1.12
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88
20899	其他社会保障和就业支出	20.09	20.09
2089999	其他社会保障和就业支出	20.09	20.09
210	卫生健康支出	13.76	13.76
21011	行政事业单位医疗	13.76
2101102	事业单位医疗	13.76
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵东市融媒体中心								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1305.92	一、一般公共服务支出	15	18	18
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.06	二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、卫生健康支出	20	13.76	13.76
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	1213.44	1197.39	16.06
	8		八、社会保障和就业支出	22	76.78	76.78
本年收入合计	9	1321.98	本年支出合计	23	1321.98	1305.92	16.06
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	1321.98	总计	28	1321.98	1305.92	16.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市融媒体中心公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,305.92	522.59	783.33
201	一般公共服务支出	18.00		18.00
20105	统计信息事务	18.00		18.00
2010507	专项普查活动	18.00		18.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,197.39	432.06	765.33
20701	文化和旅游	229.88	229.88
2070101	行政运行	221.43	221.43
2070102	一般行政管理事务	8.45	8.45
20706	新闻出版电影	55.72	4.13	51.59
2070601	行政运行	4.13	4.13
2070607	电影	51.59		51.59
20708	广播电视	756.35	198.05	558.29
2070801	行政运行	94.50	94.50
2070802	一般行政管理事务	426.33	103.55	322.78
2070899	其他广播电视支出	235.51		235.51
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	155.45		155.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	155.45		155.45
208	社会保障和就业支出	76.78	76.78
20805	行政事业单位养老支出	54.37	54.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.37	54.37
20808	抚恤	0.32	0.32
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.12	1.12
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88
20899	其他社会保障和就业支出	20.09	20.09
2089999	其他社会保障和就业支出	20.09	20.09
210	卫生健康支出	13.76	13.76
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：邵东市融媒体中心公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	444.55	302	商品和服务支出	65.15	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	162.75	30201	办公费	9.90	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	103.55	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	2.29	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	83.16	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.37	30206	电费	4.19	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	13.76	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.72	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	22.09	30211	差旅费	9.38	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.64	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	12.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.32	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	12.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.80	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.04	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	11.50	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	10.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.97	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		457.44	公用经费合计					65.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵东市融媒体中心公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		4.00		4.00	4.00	2.36		1.97		1.97	0.4

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邵东市融媒体中心公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			16.06	16.06		16.06
207	文化旅游体育与传媒支出		16.06	16.06		16.06
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		16.06	16.06		16.06
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		16.06	16.06		16.06

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		本表无数据






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1429.44万元。与上年相比，收支总计各减少17.79万元，减少1.29%，主要是因为减少了融媒体中心建设运行经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1369.98万元，其中：财政拨款收入1321.98万元，占96.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入48万元，占3.5%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1374.06万元，其中：基本支出522.59万元，占38.03%；项目支出851.47万元，占61.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1321.98万元，与上年相比，收支总计各增加135.69万元,增长10.26%，主要是因为增加了人员经费预算及电影公司社保费、提前退休人员待遇、乡村电影放映员生活困难补助项目预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1305.92万元，占本年支出合计的98.78%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加119.63万元，增加10.08%，主要是因为增加项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1305.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18万元，占1.37%；文化旅游体育与传媒支出1197.39万元，占91.68%;社会保障和就业支出76.78万元，占5.87%；卫生健康支出13.76万元，占1.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为633.901万元，支出决算数为1305.92万元，完成年初预算的206.01%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为633.901万元，支出决算为1197.39万元，完成年初预算的188.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54.37万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增加。

4、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.76万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出522.59万元，其中：人员经费457.44万元，占基本支出的87.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金；公用经费65.15万元，占基本支出的12.46%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为2.36万元，完成预算的29.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的10%，决算数小于预算数的主要原因是接待合规，与上年相比增加0.27万元，增长207.69%,增长的主要原因是接待次数增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为1.97万元，完成预算的49.25%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车，与上年相比减少1.38万元，减少41.19%,减少的主要原因是减少公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4万元，占16.94%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.97万元，占83.47%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.4万元，全年共接待来访团组4个、来宾36人次，主要是接待省内媒体考察交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.97万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车量为0辆。公务用车运行维护费1.97万元，主要是公务用车运行维护费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入16.06万元；年初结转和结余0万元；支出16.06万元，其中基本支出0万元，项目支出16.06万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.06万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加下属单位电影公司社保费。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出65.15万元，比上年增加16.55 万元，增长34.05%。主要原因是：单位新进7位工作人员。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门未召开会议，开支会议费0万元；开支培训费1.32万元，用于开展专技人员网上继续教育培训，人数49人，内容为专技人员公需科目及专业科目培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额79.87万元，其中：政府采购货物支出75.26 万元、政府采购工程支出0.76万元、政府采购服务支出3.85万元。授予中小企业合同金额79.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79.87万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车是新闻采访车；单位价值50万元以上通用设备0套；单位价值100万元以上专用设备0台套。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3 个，共涉及资金554.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的72.35%。组织对“设备购置、维护经费”“电视节目制作、播放经费”、“农村广播村村响维护费”等3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出400.96万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，认真贯彻落实省市广播电视工作会议精神，紧紧围绕“作风兴台．新闻立事业强台”的工作思路稳步推进新形势下的广播电视工作，圆满完成全年度各项工作任务，实现电视高清釆.编.播,改变电视收视率低迷状况,加强新闻宣传效果,让市委.政府的声像高质量的传送到老百姓家中,提高我市外宣水平,扩大邵东对外宣传实现农村广播“村村响”全覆盖,确保农村广播“村村响”真正成为受基层欢迎、得群众拥护的惠民新工。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

农村广播村村响项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为245 万元，执行数为245 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现农村广播“村村响”全覆盖；二是确保农村广播“村村响”真正成为受基层欢迎、得到群众拥护的惠民新工程。发现的主要问题及原因：预算资金使用紧张。下一步改进措施：增加预算资金。

农村广播村村响项目绩效自评综述：实现农村广播“村村响”全覆盖,保证农村广播“村村响”顺利运行，真正成为受基层欢迎、得到群众拥护的惠民新工程。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

组织对“邵东市融媒体中心”这1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1305.92万元，政府性基金预算支出0万元。

整体支出绩效评价情况详见“第五部分”附件。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

电影：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

广播:反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

电视：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

新闻通讯;反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

其他新闻出版广播影视支出：反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

第五部分

附件

邵东市融媒体中心

2021年度整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况

部门（单位）职能及组成，人员结构情况:

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规；根据中央、省委、邵阳市委、邵东市委总体规划和要求，拟定全市融媒体发展规划、计划，经批准后组织实施。

2.全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全市各媒体平台宣传工作，提高宣传质量。

3.负责全市广播电视无线覆盖、村村响应急广播、网络传输的建设、维护工作，贯彻执行国家广播电视技术政策标准，推动广播电视事业发展，做好与电广网络的对接、协调工作。

4.负责融媒体中心设备的采购、管理维护工作，加强安全防范，保障节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源的报批和使用管理工作；依法报批内部刊物、新闻网站及其他平台建立和撤销等事项。

5.市分发。

6.负责融媒体业务新技术的培训，新媒体平台的新闻、信息采编发布和客户端的推广运用。

7.负责相关专项资金管理，建立机动灵活、科学高效的管理机制和人才引进机制。

8.负责各媒体平台的新闻作品在上级媒体的推送和创优工作。

9.指导协调市直单位、乡镇（街道、场）和园区的新闻宣传业务工作。

10.开展“新闻+政务”“新闻+服务”等工作。承担与新闻宣传有关的各重大活动的策划、运作、宣传等职能。

11.完成市委、市政府交办的其它任务。

（二）机构设置

1.内设机构

我部门共有内设股室、单位9个：综合部、人事教育部、计划财务部、编辑制作部、采访部、事业发展部、技术播出保障部、电视发射部、广播运行部。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数 109人，其中在编职工 49人, 临聘职工 19人,离退休职工 41人。定编车辆 1台，其中公务用车 1 台

二、部门（单位）整体支出绩效状况

1.收入决算情况：

本年度收入合计1369.98万元，其中：财政拨款收入1321.98万元，占比96.49%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入48万元，占比3.5%。

2.支出决算情况：

本年度支出合计1374.06万元，其中:基本支出522.59万元，占比38.03%；项目支出851.47万元，占比61.96%；经营支出0万元，占比0%。

3.年末固定资产状况:

2021年末固定资产总额1370.30万元,实际在用的固定资产总额1370.30万元。

4.年度绩效目标:

(1). 认真贯彻落实省市广播电视工作会议精神，紧紧围绕“作风兴台．新闻立事业强台”的工作思路稳步推进新形势下的广播电视工作，圆满完成全年度各项工作任务。

(2)实现电视高清釆.编.播,改变电视收视率低迷状况,加强新闻宣传效果,让市委.政府的声像高质量的传送到老百姓家中,提高我市外宣水平,扩大邵东对外宣传

(3).实现农村广播“村村响”全覆盖,确保农村广播“村村响”真正成为受基层欢迎、得群众拥护的惠民新工程。

三、存在的问题及原因

1.融媒体事业发展和建设所需资金严重不足。融媒体中心处于建设初期，基础设施、办公设备需进一步改造和完善；平台增多，运行成本增加；5G电台和应急广播的组建建设。

2、采、编、播音主持及广播电视、网络维护等专业技术人才严重缺乏，创新发展举步维艰。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

1、完善预算管理制度

财政资金预算绩效管理是预算管理和绩效评价的结合，在目前财政资金使用单位绩效评价机制普遍不健全的情况下，要想实现预算绩效管理制度，首先要完善绩效评价机制。

2、引进人才、制定科学制度

要着重对预算管理和绩效管理人才的引进，重视培养与培训，增强业务技能。在制度和流程设计上，多参考成功经验，设计一套科学的可执行的制度体系。

3、注重预算绩效管理结果

实行预算绩效管理，重要目的之一是根据评价结果，对下一年进行预算管理指导，因此，预算绩效管理结果不能忽视，使用单位要明确，完成量不是唯一目的，还应该重视完成的质量。

2021年度农村广播“村村响”维护费项目

绩效评价报告

(一)、项目概况

1.项目基本情况：

(1).项目立项依据: 县政府邵财预专指（2021）0099号关于印发《邵东县农村广播“村村响”系统运行维护管理办法》的通知。

(2).项目实施主体: 邵东县荣博广电安装公司。

(3).项目实施计划及主要内容: 设立农村广播“村村响”运行维护办公室,专业公司负责运行维护和管理工作。

2.项目预算情况：

(1)项目资金预算（或计划）245万元。

(2).测算依据: 按建设投资额预算每年运行维护经费,前三年15﹪/每年; 第4-6年20﹪/每年;第7-9年25﹪/每年。

3.项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：实现农村广播“村村响”全覆盖,确保农村广播“村村响”真正成为受基层欢迎、得到群众拥护的惠民新工程。

(二)、项目决策及资金使用管理情况

1.项目决策情况：县政府邵财预专指（2021）0099号关于印发《邵东县农村广播“村村响”系统运行维护管理办法》的通知。

2.项目预算执行情况：预算执行率100﹪,项目预算结余0万元；

3.项目资金实际使用情况：资金使用的合理、合规；

4.项目资金管理情况：设立农村广播“村村响”运行维护办公室,专业公司负责运行维护和管理工作。

（三）项目组织实施情况

设立农村广播“村村响”运行维护办公室,专业公司负责运行维护和管理工作。

项目绩效情况

实现农村广播“村村响”全覆盖,保证农村广播“村村响”顺利运行，真正成为受基层欢迎、得到群众拥护的惠民新工程。

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市融媒体中心单位概况

一、部门职责

（五）负责纸质媒体版面内容的策划、采编和印制，面向全市分发。

（六）负责融媒体业务新技术的培训，新媒体平台的新闻、信息采编发布和客户端的推广运用。

（七）负责相关专项资金管理，建立机动灵活、科学高效的管理机制和人才引进机制。

（八）负责各媒体平台的新闻作品在上级媒体的推送和创优工作。

（九）指导协调市直单位、乡镇（街道、场）和园区的新闻宣传业务工作。

（十）开展“新闻+政务”“新闻+服务”等工作。承担与新闻宣传有关的各重大活动的策划、运作、宣传等职能。

（十一）完成市委、市政府交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市融媒体中心单位本级以及市电影放映公司部分经费。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市融媒体中心						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1305.92	一、一般公共服务支出	14	18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.06	二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	1565.52
八、其他收入	8	48	八、社会保障和就业支出	21	76.78
	9		九、卫生健康支出	22	13.76
本年收入合计	10	1369.98	本年支出合计	23	1374.06
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12	59.47	年末结转和结余	25	55.38
总计	13	1429.44	总计	26	1429.44
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：邵东市融媒体中心								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,369.98	1,321.98					48.00
201	一般公共服务支出	18.00	18.00
20105	统计信息事务	18.00	18.00
2010507	专项普查活动	18.00	18.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,261.44	1,213.44					48.00
20701	文化和旅游	229.88	229.88
2070101	行政运行	221.43	221.43
2070102	一般行政管理事务	8.45	8.45
20706	新闻出版电影	55.72	55.72
2070601	行政运行	4.13	4.13
2070607	电影	51.59	51.59
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	16.06	16.06
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	16.06	16.06
20708	广播电视	804.35	756.35					48.00
2070801	行政运行	94.50	94.50
2070802	一般行政管理事务	474.33	426.33					48.00
2070899	其他广播电视支出	235.51	235.51
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	155.45	155.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	155.45	155.45
208	社会保障和就业支出	76.78	76.78
20805	行政事业单位养老支出	54.37	54.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.37	54.37
20808	抚恤	0.32	0.32
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.12	1.12
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88
20899	其他社会保障和就业支出	20.09	20.09
2089999	其他社会保障和就业支出	20.09	20.09
210	卫生健康支出	13.76	13.76
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：	邵东市融媒体中心						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,374.06	522.59	851.47
201	一般公共服务支出	18.00		18.00
20105	统计信息事务	18.00		18.00
2010507	专项普查活动	18.00		18.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,265.52	432.06	833.47
20701	文化和旅游	229.88	229.88
2070101	行政运行	221.43	221.43
2070102	一般行政管理事务	8.45	8.45
20706	新闻出版电影	55.72	4.13	51.59
2070601	行政运行	4.13	4.13
2070607	电影	51.59		51.59
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	16.06		16.06
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	16.06		16.06
20708	广播电视	808.43	198.05	610.37
2070801	行政运行	94.50	94.50
2070802	一般行政管理事务	478.41	103.55	374.86
2070899	其他广播电视支出	235.51		235.51
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	155.45		155.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	155.45		155.45
208	社会保障和就业支出	76.78	76.78
20805	行政事业单位养老支出	54.37	54.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.37	54.37
20808	抚恤	0.32	0.32
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.12	1.12
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88
20899	其他社会保障和就业支出	20.09	20.09
2089999	其他社会保障和就业支出	20.09	20.09
210	卫生健康支出	13.76	13.76
21011	行政事业单位医疗	13.76
2101102	事业单位医疗	13.76
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵东市融媒体中心								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1305.92	一、一般公共服务支出	15	18	18
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.06	二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、卫生健康支出	20	13.76	13.76
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	1213.44	1197.39	16.06
	8		八、社会保障和就业支出	22	76.78	76.78
本年收入合计	9	1321.98	本年支出合计	23	1321.98	1305.92	16.06
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	1321.98	总计	28	1321.98	1305.92	16.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市融媒体中心公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,305.92	522.59	783.33
201	一般公共服务支出	18.00		18.00
20105	统计信息事务	18.00		18.00
2010507	专项普查活动	18.00		18.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,197.39	432.06	765.33
20701	文化和旅游	229.88	229.88
2070101	行政运行	221.43	221.43
2070102	一般行政管理事务	8.45	8.45
20706	新闻出版电影	55.72	4.13	51.59
2070601	行政运行	4.13	4.13
2070607	电影	51.59		51.59
20708	广播电视	756.35	198.05	558.29
2070801	行政运行	94.50	94.50
2070802	一般行政管理事务	426.33	103.55	322.78
2070899	其他广播电视支出	235.51		235.51
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	155.45		155.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	155.45		155.45
208	社会保障和就业支出	76.78	76.78
20805	行政事业单位养老支出	54.37	54.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.37	54.37
20808	抚恤	0.32	0.32
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.12	1.12
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88
20899	其他社会保障和就业支出	20.09	20.09
2089999	其他社会保障和就业支出	20.09	20.09
210	卫生健康支出	13.76	13.76
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：邵东市融媒体中心公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	444.55	302	商品和服务支出	65.15	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	162.75	30201	办公费	9.90	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	103.55	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	2.29	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	83.16	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.37	30206	电费	4.19	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	13.76	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.72	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	22.09	30211	差旅费	9.38	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.64	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	12.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.32	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	12.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.80	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.04	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	11.50	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	10.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.97	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		457.44	公用经费合计					65.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵东市融媒体中心公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		4.00		4.00	4.00	2.36		1.97		1.97	0.4

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邵东市融媒体中心公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
207	文化旅游体育与传媒支出		16.06	16.06		16.06
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		16.06	16.06		16.06
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		16.06	16.06		16.06

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		本表无数据






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1369.98万元。与上年相比，收支总计各减少17.79万元，减少1.29%，主要是因为减少了融媒体中心建设运行经费。

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为633.901万元，支出决算数为1305.92万元，完成年初预算的206.01%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，完成年初预算的180%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为633.901万元，支出决算为1197.39万元，完成年初预算的188.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为万元，支出决算为54.37万元，完成年初预算的 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增加。

2、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.76万元，完成年初预算的137.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为2.36万元，完成预算的29.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费，与上年相比无变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.4万元，全年共接待来访团组4个、来宾36人次，主要是接待省内媒体考察交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.97万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.97万元，主要是公务用车运行维护费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加下属单位电影公司社保费。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出65.15万元，比上年增加16.55 万元，增长34.05%。主要原因是：单位新进7位工作人员。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，无会议，人数0人，无内容；开支培训费1.32万元，用于开展专技人员网上继续教育培训，人数49人，内容为专技人员公需科目及专业科目培训。

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

组织对“邵东市融媒体中心”这1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出245万元，政府性基金预算支出0万元。

整体支出绩效评价情况详见“第五部分”附件。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

电影：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

广播:反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

电视：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

新闻通讯;反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

其他新闻出版广播影视支出：反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

第五部分

附件

邵东市融媒体中心

2021年度整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况

部门（单位）职能及组成，人员结构情况:

（一）主要职能

2.全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全市各媒体平台宣传工作，提高宣传质量。

5.市分发。

6.负责融媒体业务新技术的培训，新媒体平台的新闻、信息采编发布和客户端的推广运用。

7.负责相关专项资金管理，建立机动灵活、科学高效的管理机制和人才引进机制。

8.负责各媒体平台的新闻作品在上级媒体的推送和创优工作。

9.指导协调市直单位、乡镇（街道、场）和园区的新闻宣传业务工作。

10.开展“新闻+政务”“新闻+服务”等工作。承担与新闻宣传有关的各重大活动的策划、运作、宣传等职能。

11.完成市委、市政府交办的其它任务。

（二）机构设置

1.内设机构

我部门共有内设股室、单位9个：综合部、人事教育部、计划财务部、编辑制作部、采访部、事业发展部、技术播出保障部、电视发射部、广播运行部。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数 109人，其中在编职工 49人, 临聘职工 19人,离退休职工 41人。定编车辆 1台，其中公务用车 1 台

二、部门（单位）整体支出绩效状况

1.收入决算情况：

本年度收入合计633.901万元，其中：财政拨款收入633.901万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

2.支出决算情况：

本年度支出合计633.901万元，其中:基本支出324.701万元，占比51.2%；项目支出309.2万元，占比48.7%；经营支出0万元，占比0%。

3.年末固定资产状况:

2021年末固定资产总额1370.30万元,实际在用的固定资产总额1370.30万元。

4.年度绩效目标:

(3).实现农村广播“村村响”全覆盖,确保农村广播“村村响”真正成为受基层欢迎、得群众拥护的惠民新工程。

三、存在的问题及原因

2、采、编、播音主持及广播电视、网络维护等专业技术人才严重缺乏，创新发展举步维艰。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

1、完善预算管理制度

2、引进人才、制定科学制度

3、注重预算绩效管理结果

2021年度农村广播“村村响”维护费项目

绩效评价报告

(一)、项目概况

1.项目基本情况：

(1).项目立项依据: 县政府邵财预专指（2021）0099号关于印发《邵东县农村广播“村村响”系统运行维护管理办法》的通知。

(2).项目实施主体: 邵东县荣博广电安装公司。

(3).项目实施计划及主要内容: 设立农村广播“村村响”运行维护办公室,专业公司负责运行维护和管理工作。

2.项目预算情况：

(1)项目资金预算（或计划）245万元。

(2).测算依据: 按建设投资额预算每年运行维护经费,前三年15﹪/每年; 第4-6年20﹪/每年;第7-9年25﹪/每年。

(二)、项目决策及资金使用管理情况

1.项目决策情况：县政府邵财预专指（2021）0099号关于印发《邵东县农村广播“村村响”系统运行维护管理办法》的通知。

2.项目预算执行情况：预算执行率100﹪,项目预算结余0万元；

3.项目资金实际使用情况：资金使用的合理、合规；

4.项目资金管理情况：设立农村广播“村村响”运行维护办公室,专业公司负责运行维护和管理工作。

（三）项目组织实施情况

设立农村广播“村村响”运行维护办公室,专业公司负责运行维护和管理工作。

项目绩效情况

实现农村广播“村村响”全覆盖,保证农村广播“村村响”顺利运行，真正成为受基层欢迎、得到群众拥护的惠民新工程。

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