2022年度邵东市融媒体中心部门决算_ 融媒体中心

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2022年度邵东市融媒体中心部门决算

发布时间：2023-11-17 09:49 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度邵东市融媒体中心部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释

第一部分
邵东市融媒体中心单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规；根据中央、省委、邵阳市委、邵东市委总体规划和要求，拟定全市融媒体发展规划、计划，经批准后组织实施。
（二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全市各媒体平台宣传工作，提高宣传质量。
（三）负责全市广播电视无线覆盖、村村响应急广播、网络传输的建设、维护工作，贯彻执行国家广播电视技术政策标准，推动广播电视事业发展，做好与电广网络的对接、协调工作。
（四）负责融媒体中心设备的采购、管理维护工作，加强安全防范，保障节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源的报批和使用管理工作；依法报批内部刊物、新闻网站及其他平台建立和撤销等事项。
（五）负责纸质媒体版面内容的策划、采编和印制，面向全市分发。
（六）负责融媒体业务新技术的培训，新媒体平台的新闻、信息采编发布和客户端的推广运用。
（七）负责相关专项资金管理，建立机动灵活、科学高效的管理机制和人才引进机制。
（八）负责各媒体平台的新闻作品在上级媒体的推送和创优工作。
（九）指导协调市直单位、乡镇（街道、场）和园区的新闻宣传业务工作。
（十）开展“新闻+政务”“新闻+服务”等工作。承担与新闻宣传有关的各重大活动的策划、运作、宣传等职能。
（十一）完成市委、市政府交办的其它任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：综合部、人事教育部、计划财务部、编辑制作部、采访部、事业发展部、技术播出保障部、电视发射部、广播运行部。
（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市融媒体中心单位本级以及市电影放映公司部分经费。

第二部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1485.79万元。与上年相比，增加56.35万元，增长3.9%，主要是因为增加了融媒体中心建设运行经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1485.79万元，其中：财政拨款收入1485.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1485.79万元，其中：基本支出472.06万元，占31.77%；项目支出1013.73万元，占68.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1485.79万元，与上年相比，增加163.81万元,增长12.39%，主要是因为增加了人员经费预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1484.9万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增长178.98万元，增长13.7%，主要是因为增加项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1484.9万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1386.56万元，占93.37%;社会保障和就业支出80.77万元，占5.4%；卫生健康支出17.57万元，占1.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为798.44万元，支出决算数为1484.90万元，完成年初预算的185.97%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为683.35万元，支出决算为1386.56万元，完成年初预算的202.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为51.57万元，支出决算为71.05万元，完成年初预算的137.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足。
3、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为13.16万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的133.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出472.06万元，其中：
人员经费430.03万元，占基本支出的91.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费42.03万元，占基本支出的8.9%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为3.38万元，完成预算的45.07%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，本年和上年都没有发生此项支出。
公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0.35万元，完成预算的8.7%，决算数小于预算数的主要原因是接待合规，与上年减少0.05万元，减少1.25%,减少的主要原因是接待次数减少。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，本年和上年都没有发生此项支出。
公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.03万元，完成预算的86.57%，决算数小于预算数的主要原因是合规用车，与上年相比增加1.06万元，增长53.81%,增长的主要原因是公务用车增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.35万元，占10.36%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.03万元，占89.64%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.35万元，全年共接待来访团组5个、来宾人次40人，主要是省内媒体考察交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.03万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.03万元，主要是公务用车燃料、维护保养支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.88万元；年初结转和结余0万元；支出0.88万元，其中基本支出0万元，项目支出0.88万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加下属单位电影公司社保费。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，无会议，人数0人，无内容；开支培训费1.91万元，用于开展专技人员网上继续教育培训，人数46人，内容为专技人员公需科目及专业科目培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额65 万元，其中：政府采购货物支出65 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车为新闻采访车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3 个，共涉及资金469 万元，占一般公共预算项目支出总额的31.57%。组织对“设备购置、维护经费”“电视节目制作、播放经费”、“农村广播村村响维护费”等3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出469万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，认真贯彻落实省市广播电视工作会议精神，紧紧围绕“作风兴台．新闻立事业强台”的工作思路稳步推进新形势下的广播电视工作，圆满完成全年度各项工作任务，实现电视高清釆.编.播,改变电视收视率低迷状况,加强新闻宣传效果,让市委.政府的声像高质量的传送到老百姓家中,提高我市外宣水平,扩大邵东对外宣传实现农村广播“村村响”全覆盖,确保农村广播“村村响”真正成为受基层欢迎、得群众拥护的惠民新工。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
农村广播村村响项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为313万元，执行数为313万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现农村广播“村村响”全覆盖；二是确保农村广播“村村响”真正成为受基层欢迎、得到群众拥护的惠民新工程。发现的主要问题及原因：预算资金使用紧张。下一步改进措施：增加预算资金。
农村广播村村响项目绩效自评综述：实现农村广播“村村响”全覆盖,保证农村广播“村村响”顺利运行，真正成为受基层欢迎、得到群众拥护的惠民新工程。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
组织对“邵东市融媒体中心”这1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1485.97万元，政府性基金预算支出0万元。
整体支出绩效评价情况详见“第五部分”附件。

第三部分附表：部门决算表

邵东市融媒体中心

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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