一、部门基本概况

1、职能职责

（1）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（2）研究县政府各部门和各乡镇（街道、场）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批等。

2、机构设置

行政单位4个：县政府办、县金融办、县民宗局、县经研室。

事业单位2个:县电子政务管理办、县公共节能办。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、县政府办本级

2、县民宗局

3、县金融办

4、县经研室

5、县电子政务管理办公室

6、县公共节能办

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数1185.6312万元，其中，一般公共预算拨款1185.6312万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加115.531万元，主要是会议室维修经费、政务督查工作经费、政务公开工作经费。

（二）支出预算，2018年年初预算数1185.6312万元，其中，一般公共服务1185.6312万元。支出较去年增加115.531万元，主要是会议室维修经费、政务督查工作经费、政务公开工作经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1185.6312万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为689.8312万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为495.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公务业务费278.5万元，主要用于办公、差旅、印刷等方面；维修费支出109万元，主要用于会议室、宗教场所等方面；资本性支出108.3万元，主要用于专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年县政府办本级、县金融办、县民宗局、县经研室

等 6 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1185.6312万元，比2017年预算增加115.531万元，上升10%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为30万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少8万元，主要是公车开支减少。

3、政府采购情况

2018年县政府办各单位政府采购预算总额100万元，其中，会议室维修预算100万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：县政府办2018年部门预算公开表格