目录

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：

附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

1、职能职责

协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

研究县政府各部门和各乡镇（街道、场）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批等。

1. 机构设置

单位本级设10个内设机构：秘书一组、秘书二组、综合组、提案组、政工组、行政组、县政府应急管理办公室、县金融工作组、督查室、民宗组

所属正科级事业单位1个：县政府经济研究室

所属副科级事业单位1个：县电子政务管理办公室

所属正股级事业单位1个：县公共机构节能办

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、邵东县人民政府办公室本级

2、县政府经济研究室

3、县电子政务管理办公室

4、县公共机构节能办

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数1179.5698万元，其中，一般公共预算拨款1179.5698万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少30.433万元，主要是会议室维修经费减少。

（二）支出预算，2019年年初预算数1179.5698万元，其中，一般公共服务1179.5698万元。支出较去年减少30.433 万元，主要是会议室维修经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1179.5698万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为786.7698万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为392.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：互联网+政务服务云平台支出150万元，主要用于互联网+政务服务云平台建设；政府专项经费支出92万元，主要用于提案、经研、政务公开等方面；应急管理专项支出15万元，主要用于应急管理方面；政府网站支出20万元，主要用于政府网站建设、维护；政务督查工作支出8万元，主要用于政务督查；廉桥药管会经费20万元，主要用于廉桥药管会;政府外网建设维护支出58.3万元，主要用于政府外网维护；金融工作开支10万主要用于县金融、打非工作；政报编辑发行开支10万，主要用于邵东政报的编辑与发行。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本单位行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款215.8万元，比2018年预算减少13.2万元，下降5%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为29.8万元，其中，公务接待费19.8万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 0.2万元，主要是接待费减少。

3、政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额33万元，其中，互联网+云平台租赁费预算20万元；服务平台实施到村预算13万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋0平米，车辆1台，单位价值50万元以上大型设备0台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年本单位预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款1179.5698万元；部门项目支出绩效目标申报3个，涉及一般公共预算当年拨款300.3万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

附表：

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

邵东县政府办2019年部门预算公开表

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