目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

研究市政府各部门和各乡镇（街道、场）请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

负责市政府常务会议、市长办公会议、电视电话会议及市政府授权召开会议的准备工作,协助市政府领导组织实施会议决定事项等。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：秘书一组、秘书二组、综合组、信息组、行政组、提案组、政工组、应急管理办公室（政府总值班室）、金融工作组。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级、市政府发展研究中心以及二级机构公共机构节能办公室、电子政务管理办公室。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为1577.85万元。比上年减少314.98万元，同比下降16.64%。主要原因是项目收支减少。

二、收入决算情况：

本年度收入合计1577.85万元，其中：财政拨款收入1577.85万元，占比100%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计1577.85万元，其中:基本支出826.01万元，占比52.35%；项目支出751.84万元，占比47.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为1577.85万元，比上年减少314.98万元，同比下降16.64%。主要原因是项目收支减少。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1577.85万元，占比100%。

本单位本年度财政拨款支出1577.85万元，其中一般公共预算财政拨款支出1577.85万元，占比100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出1577.85万元，比上年减少314.98万元，同比下降16.64%，原因是项目支出减少。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）1577.85万元，占比100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出826.01万元，其中：

1、人员经费726.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费99.79万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为20元，决算数为12.04万元.完成预算的60.2%，比上年减少32.31万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。①与预算数比较，等于预算数。②与上年数比较，等于上年数。

2、公务用车购置及运行维护费支出9.75万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出9.75万元，公务车辆保有1辆）。

公务用车购置①与预算数比较，等于预算数。②与上年数比较，等于上年数。

公务用车运行维护①与预算数比较，小于预算数0.25万元。②与上年数比较，小于上年数3.15万元，原因是严格按上级文件压缩支出。

3、公务接待费支出2.29万元，公务接待22批220人次。①与预算数比较，小于预算数7.71万元。②与上年数比较，小于上年数29.16万元，原因是公务接待减少。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

1、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；

2、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；

3、2018年，政府办对3个会议室维修共计100万元进行了绩效目标管理，制定了绩效考核目标，制定了专项资金管理办法，年终开展了项目绩效自评，自评结果为良好。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费99.79万元，比上年增加35.89万元，增加原因是人员增加。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值200万元以上的大型设备　0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表