2019年度邵东市人民政府办公室部门决算_ 人民政府办

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2019年度邵东市人民政府办公室部门决算

发布时间：2020-10-09 21:00 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2019年度
邵东市人民政府办公室
部门决算

目录

第一部分　单位概况
　　　　一、部门职责
　　　　二、机构设置
第二部分　2019年度部门决算情况说明
　　　　一、收入支出决算总体情况说明
　　　　二、收入决算情况说明
　　　　三、支出决算情况说明
　　　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　　　九、预算绩效情况说明
　　　　十、其他重要事项情况说明
第三部分　附件
第四部分名词解释
第五部分　附表：2019年度部门决算表
　　　　一、收入支出决算总表
　　　　二、收入决算表
　　　　三、支出决算表
　　　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　　　第一部分：单位概况
　　　　一、部门职责
　　　　（一）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
　　　　（二）研究市政府各部门和各乡镇（街道、场）请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。
　　　　（三）负责市政府全会、常务会议、市长办公会议、电视电话会议及市政府授权召开会议的准备工作，协助市政府领导组织实篱会议决定事项。
　　　　（四）督促检查市政府各部门和各乡镇（街道、场）对市政府决定事项及市政府领导有关批示的贯彻落实情况，并跟踪调研，及时向市政府领导报告。
　　　　（五）负责市政府值班和信息上报工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导批示。
　　　　（六）根据市政府工作部署和市政府领导同志的批示，对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作重大课题进行调查研究，提出建议。
　　　　（七）组织起草《政府工作报告》和市政府主要领导的讲话。
　　　　（八）搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息动态，为县政府领导决策和指导工作提供信息服务。
　　　　（九）组织协调办理人大代表建议、政协委员提案。
　　　　（十）负责全市公共机构节能工作的管理和指导。
　　　　（十一）贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针、政策和法律、法规；拟订全市金融业发展战略和中长期规划；提出加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议；协调解决地方金融业改革发展稳定重大问题。
　　　　（十二）依法依权限负责对本辖区内小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司实施监督管理工作，强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。
　　　　（十三）组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全县金融市场秩序；组织协调有关部门防范、化解、处置各类地方金融风险，维护金融稳定；协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作；会同有关部门负责金融知识宣传教育，加强金融消费者权益保护工作；负责协调相关部门加强对互联网金融的监管；负责对驻邵金融管理、监管部门和驻邵银行、证券、保险、期货等各类金融机构的联络、协调和指导。
　　　　（十四）负责组织全市地方志编修工作。
　　　　（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。
　　　　二、机构设置及决算单位构成
　　　　（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：秘书一组、秘书二组、政府总值班室、机要室、综合一组、综合二组、行政组、建议提案办理组、政工组、督查室、金融工作组。
　　　　（二）决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级、市政府发展研究中心。
　　　　第二部分：2019年度部门决算情况说明
　　　　一、收入支出决算总体情况说明
　　　　2019年度收、支1761.75万元。与2018年相比，增加183.9万元，增长11.6%，主要是因为专项工作经费预算增加。
　　　　二、收入决算情况说明
　　　　本年收入合计1761.75万元，其中：财政拨款收入1761.75万元，占100%。
　　　　三、支出决算情况说明
　　　　本年支出合计1761.75万元，其中：基本支出862.22万元，占49%；项目支出899.53万元，占51%。
　　　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　　　2019年度财政拨款收、支总计1761.75万元，与2018年相比，增加183.9万元,增长11.6%，主要是因为专项工作经费预算增加。
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　（一）财政拨款支出决算总体情况
　　　　2019年度财政拨款支出1761.75万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加183.9万元，增长11.6%，主要是因为专项工作经费预算增加。
　　　　（二）财政拨款支出决算结构情况
　　　　2019年度财政拨款支出1761.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出政府办公厅（室）及相关机关事务1696.2万元，占96.2%；统战事务（类）宗教事务支出10万元，占0.6%;文化旅游体育与传媒支出类群众文化3万元，占0.2%.社会保障和就业支出52.54万元，占3%。
　　　　（三）财政拨款支出决算具体情况
　　　　2019年度财政拨款支出年初预算数为1179.56万元，支出决算数为1761.75万元，完成年初预算的149%，其中：
　　　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）。
　　　　年初预算为502万元，支出决算为862.22万元，完成年初预算的172%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加预算。
　　　　2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）。
　　　　年初预算为677.48万元，支出决算为883.98万元，完成年初预算的130%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项工作经费增加预算。
　　　　共服一般公务（类）统战事务款宗教事务支出。
　　　　预算数0万元，决算支出数10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年宗教事务预算调整增加专项经费10万。
　　　　共服一般公务（类）文化旅游体育与传媒支出类群众文化支出
　　　　年初预算为0万元，决算支出数为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年群众文化（广场舞）预算调整增加专项经费3万。
　　　　5、共服一般公务（类）社会保障和就业支出死亡抚恤支出。
　　　　年初预算为0万元，决算支出数为32.54万元。主要原因：退休人员死亡增加抚恤金预算。
　　　　共服一般公务（类）社会保障和就业支出临时救助支出
　　　　年初预算为0万元，决算支出数20万元。主要原因：春风行动预算增加20万元。
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　2019年度财政拨款基本支出862.22万元，其中：人员经费762.39万元，占基本支出的88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费99.83万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
　　　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　　　“三公”经费财政拨款支出预算为29.8万元，支出决算为6.69万元，完成预算的22%，其中：
　　　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
　　　　公务接待费支出预算为19.8万元，支出决算为1万元，完成预算的5%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央省市八项规定，与上年相比减少1.3万元，下降56%,下降的主要原因是公务接待事务减少。
　　　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为5.68万元，完成预算的56.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格财务管理，与上年相比减少4.07万元，下降41.75%,下降的主要原因是严格财务管理。
　　　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占15%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.68万元，占75%。其中：
　　　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
　　　　2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组10个、来宾100人次，主要是检查发生的接待支出。
　　　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.68万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.68万元，主要是补助、修理费、油费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
　　　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　　　2019年本单位无政府性基金收支。
　　　　九、关于2019年度预算绩效情况说明
　　　　本部门预算保证了本单位各项工作的正常开展，绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，社会效益和经济效益取得明显提高。
　　　　十、其他重要事项情况说明
　　　　（一）机关运行经费支出情况
　　　　本部门2019年度机关运行经费支出99.82万元，比年初预算数减少115.98万元，减少46%。主要原因：人员经费不足。
　　　　（二）　一般性支出情况
　　　　2019年本部门开支会议费2.5万元，用于召开政府工作安排会议，人数600人，内容为工作安排。
　　　　（三）政府采购支出情况
　　　　本部门2019年度政府采购支出总额45万元，其中：政府采购货物支出45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　　　
　　　　（四）国有资产占用情况
　　　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
　　　　第三部分：附件
　　　　2019年度部门整体支出绩效评价报告

市政府办2019年度部门整体支出绩效评价报告
　　　　第四部分：名词解释
　　　　1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　　　第五部分：附表：2019年度部门决算表
　　　　

邵东市人民政府办
　　　　

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