目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 附表：部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 整体支出绩效自评报告

第一部分

单位概况

一、 部门职责

（一）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（二）研究市政府各部门和各乡镇（街道、场）请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

（三）负责市政府全会、常务会议、市长办公会议、电视电话会议及市政府授权召开会议的准备工作，协助市政府领导组织实篱会议决定事项。

（四）督促检查市政府各部门和各乡镇（街道、场）对市政府决定事项及市政府领导有关批示的贯彻落实情况，并跟踪调研，及时向市政府领导报告。

（五）负责市政府值班和信息上报工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导批示。

（六）根据市政府工作部署和市政府领导同志的批示，对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作重大课题进行调查研究，提出建议。

（七）组织协调办理人大代理建议、政协委员提案。

（八）负责全市公共机构节能工作的管理和指导。

（九）贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针、政策和法律、法规；拟订全市金融业发展战略和中长期规划；提出加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议；协调解决地方金融业改革发展稳定重大问题。

（十）依法依权限负责对本辖区内小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司实施监督管理工作，强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。

（十一）组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全市金融市场秩序；组织协调有关部门防范、化解、处置各类地方金融风险，维护金融稳定；协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作；会同有关部门负责金融知识宣传教育，加强金融消费者权益保护工作；负责协调相关部门加强对互联网金融的监管；负责对驻邵金融管理、监管部门和驻邵银行、证券、保险、期货等各类金融机构的联络、协调和指导。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：秘书一组、秘书二组、政府总值班室、机要室、综合一组、综合二组、行政组、建议提案办理组、政工组、督查室（加挂市政府督查室牌子）、金融工作组。

（二）决算单位构成。本单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市人民政府办公室单位本级。

第二部分

附表： 3.邵东市人民政府办公室部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1743.48万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少99.47万元,减少5.40%，主要是因为基本支出减少;2023年度财政拨款支出总计1743.48万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少99.47万元,减少5.40%，主要是因为基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1743.48万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1743.48万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1743.48万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1044.32万元，占59.90%；项目支出699.16万元，占40.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入合计1743.48万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少99.47万元,减少5.4%，主要是因为基本支出减少;2023年度财政拨款支出合计1743.48万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少99.47万元,减少5.4%，主要是因为基本支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1743.48万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少99.47万元，减少5.40%，主要是因为基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1743.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1526.87万元，占87.58%；社会保障和就业（类）支出176.55万元，占10.13%;卫生健康（类）支出40.05万元，占2.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1425.78万元，支出决算数为1743.48万元，完成年初预算的122.28%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为868.89万元，支出决算为827.71万元，完成年初预算的95.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分办公采购资金本年未报账，结转下年。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为284.10万元，支出决算为699.16万元，完成年初预算的246.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了六项重点工作管理经费资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为128.81万元，支出决算为128.75万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员有异动。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为19.59万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了死亡抚恤资金。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.93万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的100%，预算数等于决算数的主要原因是：工伤保险支出。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为26.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整及人员变动导致经费增加。

7、卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为35.25万元，支出决算为40.05万元，完成年初预算的113.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动导致经费增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为106.81万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费由财政统一划缴住房公积金中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1044.31万元，其中：

人员经费911.96万元，占基本支出的87.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金。

公用经费132.35万元，占基本支出的12.67%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19.80万元，支出决算为10.46万元，完成预算的52.83%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比减少13.45万元，减少56.25%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为9.80万元，支出决算为6.86万元，完成预算的70.00%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比增加5.84万元，增长572.55%,增长的主要原因是省市领导检查及兄弟单位调研的次数增加。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，与上年相比减少17.98万元，减少100%,减少的主要原因是本年无需购置新车。

公务用车运行维护费支出预算为10.00万元，支出决算为3.60万元，完成预算的36.00%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比减少1.30万元，减少26.53%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.86万元，占65.58%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.60万元，占34.42%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.86万元，全年共接待来访团组65个、来宾592人次，主要是省市领导检查及兄弟单位调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.60万元，主要是油料费及保险费和人员补助支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出132.35万元，比年初预算数减少39.45万元，降低22.96%。主要原因是：因勤俭节约，压缩了办公费、差旅费等支出，机关运行经费减少。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元，没有召开会议，人数0人；开支培训费0.00万元，没有开展培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额126.00万元，其中：政府采购货物支出126.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额126.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额126.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

邵东市政府办牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，健全制度体系，夯实管理基础，加强监控评价，充分发挥预算绩效管理“指挥棒”作用，促进各项工作提质增效。一是健全制度体系。政府办按照各项文件规定，结合办公室实际制定了《预算绩效管理工作制度》，明确预算绩效管理的基本原则、目标、流程和责任主体，坚持“综合预算、零基预算、刚性预算、绩效预算、透明预算、可持续预算”结合，加大资金统筹力度，优化资金支出结构，提高资金使用效率，确保各项工作有序开展。二是夯实管理基础。把绩效理念和方法融入预算全过程，形成办领导挂帅、相关组室全员上阵的工作局面，增强全员绩效意识，形成层层抓落实、人人担责任的管理模式。三是有序推进绩效自评价。加强财务管理，当好“管账人”，强化财政监督，不断“回头看”。按照绩效自评“全覆盖”要求，有序组织开展部门预算整体支出、部门预算项目支出等自评价工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

始终坚持服务型机关的定位，开展以高标准推进工作高质量工作试点，推进工作目标系统化、工作措施具体化、工作流程规范化、工作机制创新化、工作督查制度化、工作考核精准化“六化建设”，集成工作目标35项，上墙工作流程7项，制度成册30项，细化清单式、台账式管理举措13项，合并减少督查5项，公开内部考核3项，汇编“六化建设”资料3册，做到了目标集成、流程上墙、制度成册、台账管理、考核公开，细化了工作措施，优化了工作流程，强化了工作规范，拉高了工作目标，抬高了工作标准，提高了工作质效。一是高质量办文办会。全年计划以政府（办公室）名义发文231件，实际发文231件，编发《邵东市人民政府公报》4期。全年共组织会议127次，其中政府常务会议19次、全市性会议5次、市长办公会与专题会44次、其他有关协调会59次。组织上级视频会议62次，共组织李殿勋常务副省长等等市领导来邵调研、考察、督导等公务活动11次。二是高标准调查研究。积极承担《政府工作报告》牵头起草任务，深入20多个部门和企业调研，广泛征求广大网民意见，精心撰写了《政府工作报告》，并获得一致好评。撰写了《关于邵东创建全国县级总部经济国际合作先行区的调研》等理论调研文章。三是高要求值班值守。严格落实三级值班带班制度，突出“三加强”，及时准确地向各级报送突发事件信息，编发值班信息3期，处置省、市突发事件信息领导批示11起。四是高效率督查督办。市政府督查室开展市级层面督查活动40余次，下发督查通报15期；全年直接办理省、邵阳市政府交办函、督办函31件，已全部办结并将办理情况按时回复至上级相关单位。全年共办理市级主要领导批示件60项件，印发5期《督查简报》。召开全市真抓实干工作调度会多次，获省政府真抓实干督查激励10项。中药材特色产业经验做法在国务院办公厅督查室《推动高质量发展综合督查工作信息》第92期中被点名表扬推介。

根据对我单位2023年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2023年我单位部门整体绩效自评分98.01分，为“优秀”等级。

（三）存在的问题及原因分析

1、对绩效管理的重视度不够

虽然单位设立了财政资金预算管理制度，但是该制度发挥作用不够。一方面制度要求较高，实施需要一定的成本，且单位缺乏精通预算管理和绩效管理的复合型人才。另一方面，侧重点没有放在精细管理上，没有认识到精细化管理的重要性。

2、绩效管理制度存在缺陷

政府部门对绩效管理制度应用较少，熟练程度有待提高。通常对财政资金的使用绩效评价也只会在重要的环节进行，将绩效考核应用于整个财政项目之中不够，影响财政资金使用效果。

3、绩效评价结果的重要性不强

更多的重视绩效考核作为执行项目的流程，其结果的指导作用发挥不够。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

 2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本概况

（一）单位职能

1、协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

2、研究市政府各部门和各乡镇（街道、场）请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

3、负责市政府全会、常务会议、市长办公会议、电视电话会议及市政府授权召开会议的准备工作，协助市政府领导组织实篱会议决定事项。

4、督促检查市政府各部门和各乡镇（街道、场）对市政府决定事项及市政府领导有关批示的贯彻落实情况，并跟踪调研，及时向市政府领导报告。

5、负责市政府值班和信息上报工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导批示。

6、根据市政府工作部署和市政府领导同志的批示，对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作重大课题进行调查研究，提出建议。

7、组织协调办理人大代理建议、政协委员提案。

8、负责全市公共机构节能工作的管理和指导。

9、贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针、政策和法律、法规；拟订全市金融业发展战略和中长期规划；提出加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议；协调解决地方金融业改革发展稳定重大问题。

10、依法依权限负责对本辖区内小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司实施监督管理工作，强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。

11、组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全市金融市场秩序；组织协调有关部门防范、化解、处置各类地方金融风险，维护金融稳定；协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作；会同有关部门负责金融知识宣传教育，加强金融消费者权益保护工作；负责协调相关部门加强对互联网金融的监管；负责对驻邵金融管理、监管部门和驻邵银行、证券、保险、期货等各类金融机构的联络、协调和指导。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设机构包括：秘书一组、秘书二组、政府总值班室、机要室、综合一组、综合二组、行政组、建议提案办理组、政工组、督查室（加挂市政府督查室牌子）、金融工作组。

（三）收入支出总体情况说明

2023年度收、支总计1743.48万元。与上年相比，减少99.47万元，减少5.40%，主要是因为基本支出减少。

（四）收入情况说明

2023年度收入合计1743.48万元，其中：财政拨款收入1743.48万元，占100.00%。

（五）支出情况说明

2023年度支出合计1743.48万元，其中：基本支出1044.32万元，占59.90%；项目支出699.16万元，占40.10%。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

在市委、市政府的坚强领导下，邵东市政府办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党的二十大精神，以及习近平总书记考察湖南时的重要讲话精神，认真履职尽责，锐意拼搏创新，推动各项工作高效运转。

始终坚持服务型机关的定位，开展以高标准推进工作高质量工作试点，推进工作目标系统化、工作措施具体化、工作流程规范化、工作机制创新化、工作督查制度化、工作考核精准化“六化建设”，集成工作目标35项，上墙工作流程7项，制度成册30项，细化清单式、台账式管理举措13项，合并减少督查5项，公开内部考核3项，汇编“六化建设”资料3册，做到了目标集成、流程上墙、制度成册、台账管理、考核公开，细化了工作措施，优化了工作流程，强化了工作规范，拉高了工作目标，抬高了工作标准，提高了工作质效。一是高质量办文办会。建立健全了公文处理制度，在审阅、签批、校核、印制、分发和完成时限等各个环节，进一步做出了具体的规定，确保发文处理规范化。同时，从公文内容的政策性、文字标点的准确性、公文格式的规范性上严把各类文字关。全年计划以政府（办公室）名义发文231件，实际发文231件，编发《邵东市人民政府公报》4期。坚持“精简会议、节约办会”，统筹政府系统全市性会议，科学编排年度会议计划，实行会议上限管理，提倡多会合一，并严格按照会务标准化工作流程和会务提醒清单对标每一次会议，确保会前准备到位、会中周到服务、会后及时归档。全年共组织会议127次，其中政府常务会议19次、全市性会议5次、市长办公会与专题会44次、其他有关协调会59次。组织上级视频会议62次，没有因信号、设备等原因延误视频会议的情况发生。提前对公务活动进行踩点调查，周密制订公务（接待）活动方案，把握主题、把握时间节点、把握细节，共组织李殿勋常务副省长等等市领导来邵调研、考察、督导等公务活动11次。二是高标准调查研究。积极承担《政府工作报告》牵头起草任务，深入20多个部门和企业调研，广泛征求广大网民意见，精心撰写了《政府工作报告》，并获得一致好评。发挥优势特长，较好的完成了湖南经视《大道向前·湘当有为》邵东篇的访谈讲话拟稿，节目播出取得良好效果，成功推介湘商回归返乡创业、“智赋万企”等工作经验。围绕关系我市改革、发展、稳定的重大问题和社会关注的热点难点问题，有针对性地开展专题调研，撰写了《关于邵东创建全国县级总部经济国际合作先行区的调研》等理论调研文章。三是高要求值班值守。严格落实国务院办公厅《全国政府系统值班工作规范（试行）》文件精神，严格落实三级值班带班制度，突出“三加强”（加强值班力量安排、加强值班督查、加强值班记录规范），及时准确地向各级报送突发事件信息，编发值班信息3期，处置省、市突发事件信息领导批示11起。严格执行领导干部外出等重大事项请示报告制度，，每缝政府主要领导因公因私离邵，都能及时按规定书面向邵阳市委报批的同时以书面形式向邵阳市人民政府总值班室报备。四是高效率督查督办。紧紧围绕“围绕中心抓督查，强化督查促落实”的工作思路开展各项督查工作，市政府督查室开展市级层面督查活动40余次，下发督查通报15期；全年直接办理省、邵阳市政府交办函、督办函31件，已全部办结并将办理情况按时回复至上级相关单位。紧扣打好“发展六仗”、“三重点”、“社会治理七项重点”和政府常务会议定事项等重点工作，配强督查力量、加大督查力度，有效推动省市决策部署落地落实。今年共分解交办政府常务会议定事项61项，已完成56项，另有5项因资金及政策变化问题未完成。将领导批示件办理纳入重大督办任务，坚决动真碰硬、一督到底，切实做到“批必查、查必清、清必办、办必果”，全年共办理市级主要领导批示件60项件，印发5期《督查简报》。“三重点”工作一直排名邵阳市前列，其中1-2月份排名邵阳市第一，3-4月、9-10月排名第三，湘商回归、智赋万企、中医药博览会工作获单项奖，共获得奖励资金80万元。召开全市真抓实干工作调度会多次，获省政府真抓实干督查激励10项。中药材特色产业经验做法在国务院办公厅督查室《推动高质量发展综合督查工作信息》第92期中被点名表扬推介。

根据对我单位2023年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2023年我单位部门整体绩效自评分98.01分，为“优秀”等级。

三、存在的问题及原因

1、对绩效管理的重视度不够

虽然单位设立了财政资金预算管理制度，但是该制度发挥作用不够。一方面制度要求较高，实施需要一定的成本，且单位缺乏精通预算管理和绩效管理的复合型人才。另一方面，侧重点没有放在精细管理上，没有认识到精细化管理的重要性。

2、绩效管理制度存在缺陷

政府部门对绩效管理制度应用较少，熟练程度有待提高。通常对财政资金的使用绩效评价也只会在重要的环节进行，将绩效考核应用于整个财政项目之中不够，影响财政资金使用效果。

3、绩效评价结果的重要性不强

更多的重视绩效考核作为执行项目的流程，其结果的指导作用发挥不够。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

1、完善预算管理制度

财政资金预算绩效管理是预算管理和绩效评价的结合，在目前财政资金使用单位绩效评价机制不够健全的情况下，要想实现预算绩效管理制度，首先要完善绩效评价机制。

2、注重预算绩效管理结果

实行预算绩效管理，根据评价结果，对下一年进行预算管理指导，因此，预算绩效管理结果不能忽视，使用单位要明确，完成量不是唯一目的，还应该重视完成的质量。

3、建立激励机制

可以建立激励机制，鼓励和激励部门和个人更好地使用财政资金，提高财政资金的绩效。