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邵东县市场服中心2017年部门预算说明

发布时间:2017-04-18 20:04 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、部门基本概况

(一)主要职能

1、研究拟定市场服务和管理的有关政策措施和规章制度。

2、负责全县市场培育建设和各类市场交易登记管理工作;组织有关部门做好市场布局规划,参与市场建设、市场开发。组织实施新建市场立项前的论证、审查、经审查同意后到有关单位办理相关手续。

3、负责各种投资主体所建市场和专业街的接收、管理工作。

4、经营管理市场的资产,负责市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修。

5、负责市场内治安、消防、卫生等日常服务。

6、提供交易场所和服务设施,开展代储、代运、信息咨询和其它服务。

7、收取市场设施租赁费、交易手续费和其它符合国家和省规定的有偿服务费。

(二)机构设置

1.内设机构

我部门共有内设股室、单位9个:行政办公室、政工股、财会股、开发股、保卫股、业务股、监察股、工会、非党总支部。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数198人,其中在职163人,离退休35人。定编车辆1台,其中公务用车1台。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:工业品市场市管所、工业品市场二期工程市管处、五金城所、两市塘所、牛马司所、火车站皮革市场所、廉桥所、火厂坪所、佘田桥所。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2017年年初预算数21012710元,其中:公共财政拨款21012710元,政府性基金拨款0元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0元,事业单位经营服务收入0元,其他收入0元。比上年增加21012710元,主要原因为2017年本单位加入财政综合预算,收入全部上缴财政专户。

(二)支出预算:2017年预算支出21012710元,其中:(到功能科目类级支出情况)

比上年增加21012710元,主要原因为2017年本单位加入财政综合预算,收入全部上缴财政专户,支出严格按照财政预算支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出21012710元,具体安排情况如下:

(一)、基本支出:2017年年初预算数为10690710元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)、项目支出:2017年年初预算数为10322000元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:市场运转专项经费3090000元,工业品市场二期工程消防改造专项经费1240000元,消防安全、防洪抢险、信访维稳工作经费1000000元,营业税金1670000元、保洁经费1000000元、城关农贸市场退费312000元,修缮费1000000元,临聘人员经费560000元,火车站市场收入成本150000元,值班补助300000元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款2485000元,比2016年预算减少5000元,下降2.04%,主要原因为从严控制一般性支出,降低行政运营成本。

2、“三公”经费预算:2017年“三公”经费预算数为280000元,其中,公务接待费240000元,公务用车购置及运行费40000元(其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费40000元),因公出国(境)费0元。2017年“三公”经费预算较2016年增加231750元,上升96.56%,主要是因为:2017年本单位加入财政综合预算,收入上缴财政专户,事业支出严格按照财政预算支出,往年公务接待费从经营收入中自己负担一部分。

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额2240000元,其中:政府采购货物预算1000000元,政府采购工程预算1240000元,政府采购服务预算0元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件下载:市场服务中心2017年度部门预算公开表

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